Overzicht incidentele en structurele baten en lasten

Energietransitie
De ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn, zoals reeds uitgesproken in 2008, geldt nog steeds. We werken eraan om de gebouwde omgeving te verwarmen zonder aardgas.

Aanpak luchtkwaliteit
De Aanpak Luchtkwaliteit beschrijft de ambitie van de gemeente Amersfoort voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Schone lucht is van levensbelang voor een gezonde en aantrekkelijke stad.

Klimaatbestendige stad
Naast onze wettelijke taken krijgen we als gemeente een andere rol. We gaan nieuwe allianties aan met andere partijen in de stad. We stimuleren initiatieven van andere en ondersteunen verbindingen.

Sanering Vetgas
Kosten voor het saneren van de bodem Vetgasfabriek. De kosten worden gedekt uit de reserve Wet bodemsanering.

Bodemsanering
Kosten voor uitvoering projecten bodemsanering. De kosten worden gedekt uit de reserve Bodembescherming en stedelijke vernieuwing.

Uitwerking groenvisie
Stedelijk beheer draagt zorg voor helder groenbeleid door het maken van een bomenleidraad, en het stimuleren van zelfbeheer door bewoners.

Bijplaatsen niet wenselijk
Stadsbrede voorlichtingscampagne om bijplaatsen van huisvuil en huisraad naast ondergrondse afvalcontainers tegen te gaan en controle hierop te verscherpen.

Bomenfonds
We willen het tekort aan bomen deze periode zo veel mogelijk aanvullen. Hiervoor creëren we een bomenfonds zodat Amersfoort een groene stad blijft.

Bomen
Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 voor het verwijderen van stobben en het herplanten van de bomen.

Groen en kindvriendelijk Neptunusplein
Het, samen met bewoners, ontwikkelen van een plan om het Neptunusplein een zo groen en kindvriendelijk mogelijke uitstraling te geven.

Klimaatadaptatie
Om te kunnen inspelen op de verandering van het klimaat is incidenteel geld beschikbaar gesteld om de klimaat adaptieve waarde van de stad te versterken.

Corona - extra kosten afval
Doordat als gevolg van de coronamaatregelen mensen meer thuis werken, is het aanbod huishoudelijk afval groter dan voorzien. Het inzamelen en verwerken hiervan brengt extra kosten met zich mee.
Vanuit het Rijk is aangegeven dat hiervoor in 2021 landelijke compensatie zal worden verstrekt.

Faillissement debiteur
In verband met het faillissement van een debiteur, is een bedrag ad € 50.000 oninbaar geworden.

Diverse investeringen < € 100.000

Bestemming rekeningresultaat 2019

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande mutaties:

- Overheveling budget ten behoeve van de sloop van het Elisabeth ziekenhuis, alsmede de aanleg van Beekdal.

- Overheveling budget ten behoeve van de subsidieregeling e-scooters.

- Overheveling budget ten behoeve van het bomenfonds.

- Overheveling budget ten behoeve van de regionale energiestrategie.

Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet grijpen we als kans aan voor de verbeteringen van de fysieke leefomgeving die we in dit coalitieakkoord nastreven. Bij de overgang van bestemmingsplannen naar het Omgevingsplan kiezen we voor regels waar het moet en ruimte waar het kan. Het incidentele budget is bij de Kadernota 2018-2021/het Coalitieakkoord 2018-2022 beschikbaar gesteld.

AV programma bijdrage woonrijp maken
Plankosten en bijdrage per woning. Worden gedekt uit de reserve Sociale woningbouw.

Ontwikkeling Stadshart
Extra geld voor de uitvoering van het programma Stadshart beschikbaar gesteld in de Kadernota 2020-2023.

Stadshart
Incidentele middelen ten behoeve van de uitvoering van het programma Stadshart, waaronder maatregelen voor autoluwe binnenstad, bewegwijzering fietsen, inrichting Varkensmarkt, Hof en Kamp.

Ontwikkeling Vathorst Noord / Hammetje
Groen is één van de grote kwaliteiten van Amersfoort. Het is ons veel waard dat de nabijheid en kwaliteit van het groen behouden blijven en zelfs versterkt worden.

Verliesvoorziening Grex Leusderweg 249
Er wordt een verliesvoorziening getroffen voor het verwachte incidentele tekort van € 243.000. Deze zal worden gedekt middels een onttrekking uit de reserve Sociale Woningbouw.

Visie Amersfoortse Heuvelrugzone
De gemeente wil een visie opstellen voor de Amersfoorste Heuvelrugzone, met als uitgangspunt het beschermen en versterken van groene en cultuurhistorische waarden. Dit wordt gedekt middels een onttrekking aan de reserve Ruimtelijke Investeringen.

Diverse investeringen < € 100.000

Verduurzaming gemeentelijke vastgoed
De gemeente heeft de wettelijke verplichting vanuit de Wet Milieubeheer om aandacht te besteden aan verduurzaming van de gebouwen in haar eigendom die meer energie verbruiken dan 50.000 kwh elektra of 25.000 m3 gas. Van het bedrag dat de gemeente investeert, wordt maximaal € 100.000 terugverdiend over een periode van 5 jaar (2021-2025).

Verbouwing Volmolen
In de toekomst zal De Katoendrukkerij zijn intrek nemen in de Volmolen. Om een openbaar toegankelijke invulling aan de Volmolen te kunnen geven, dient er geïnvesteerd te worden in het pand ten behoeve van een functionele verbouwing. In verband hiermee wordt een bedrag ad € 140.640 vanuit programma 1.2 gestort in de reserve Vervangingsinvesteringen.

De gemeente faciliteert een project tot woningbouwontwikkeling aan de Laan van Duurzaamheid. Hier heeft een grondverkoop plaats gevonden. Dit resulteert in een voordelig saldo van €412.000.

Voorziening m.b.t. juridische claims

Storting in voorziening juridische claims.

Bestemming rekeningresultaat 2019

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande mutaties:

- Overheveling budget ten behoeve van onderhoud aan de Monnikendam.

- Overheveling budget ten behoeve van het bomenonderhoud op vastgoedlocaties.

Huisvesting 19-jarige statushouders
De gemeente is voor de organisatie verantwoordelijk voor de uitstroom van jongeren die 18 jaar wordt en vervolghuisvesting nodig heeft. Vanwege het tekort aan jongerenhuisvesting zijn met de corporaties afspraken gemaakt om de jongeren per 3-4 in reguliere sociale huurwoningen te huisvesten.

Realisatie sociale woningbouw
Budget ten behoeve voor de realisatie van sociale woningbouw wordt gedekt door middel van een onttrekking uit de reserve Sociale woningbouw.

Inzet fietsstewards
Budget is nodig voor de inzet van fietsstewards rondom de Havik, Appelmarkt en De Hof.

Ontwikkeling Langs Eem en Spoor
Om de woonopgave aan te pakken moeten we de komende jaren flink bouwen. Hiervoor wordt o.a. het gebied Langs Eem & Spoor ontwikkeld. Hiervoor moet de Rotonde Nieuwe Poort aangepast worden.

Transitie duurzame mobiliteit
Incidentele middelen ten behoeve van de transitie naar duurzame mobiliteit, zoals formatie en onderzoek.

Coronamiddelen - Parkeerbelasting
Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente gelden voor de misgelopen inkomsten uit parkeerbelastingen, als gevolg van de coronamaatregelen. Het bedrag ad € 347.000 betreft de bijbehorende verlaging van de baten.

Stortingen in:

- reserve onderhoud CBA: jaarlijkse storting

- reserve bodembescherming: jaarlijkse storting

- reserve duurzame stad: jaarlijkse storting

- reserve duurzame stad: vorming

- reserve Ontwikkeling langs Eem en Spoor i.v.m. kosten verplaatsing ROVA

reserve Sociale woningbouw i.v.m. het Deltaplan wonen

- reserve Verder: jaarlijkse storting (t/m 2020)

Onttrekkingen aan:

- reserve Toekomstfonds duurzame ontwikkeling i.v.m. nieuwe reserve Duurzame Stad

- reserve Bodembescherming en stedelijke vernieuwing i.v.m. kosten voor bodemsaneringsprojecten.

- reserve bodembescherming i.v.m. bodemsanering vetgasfabriek: jaarlijkse onttrekking

- reserve bodembescherming en isv i.v.m. lasten RUD handhaving

- reserve Sociale woningbouw i.v.m. plankosten en bijdrage per woning van het AV programma.

- reserve Ruimtelijke investeringen (RRI) voor algemeen woningbouw: jaarlijkse onttrekking

- reserve Sociale Woningbouw i.v.m. verliesvoorziening van Leusderweg 249.

- reserve ruimtelijke investeringen (RSV - compartiment groen) ter dekking van de Visie Amersfoortse Heuvelrugzone

- reserve Sociale woningbouw: jaarlijkse onttrekking

- reserve Sociaal programma Amersfoort Vernieuwt i.v.m. vrijval reserve.

- reserve Verder i.v.m. investeringen.

- reserve Openbaar vervoer (RIS) i.v.m. vrijval reserve.

Bestemming rekeningresultaat 2019

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande onttrekkingen aan:

- reserve Onderhoud openbare ruimte ter dekking van de extra kosten in 2019 voor het uitgevoerde onderhoud aan Park Randenbroek.

- bedrijfsreserve CBA ter dekking van het exploitatietekort op de crematoria en begraafplaatsen van Amersfoort.

- reserve Groot Onderhoud CBA ter dekking van het exploitatietekort op de crematoria en begraafplaatsen van Amersfoort.

- reserve Stedelijke Vernieuwing ad € 46.000 ter dekking van de onvoorziene kosten van programma Groene Stad.

- reserve Binnenstedelijke ontwikkelingen ter dekking van o.a. studies voor ontwikkeling kop van Isselt, inclusief stedenbouwkundige bijdrage aan business case Rova verplaatsing en project Zonnehof.

- reserve Onderhoud brandweer teneinde deze te doteren aan een gelijknamige voorziening, na het actualiseren van een meerjarenonderhoudsplan.

- reserve Openbaar Vervoer ter dekking van de uitgaven nachtnet voor 2019.

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande stortingen in.

- reserve Vathorst over de Laak, daar in 2019 nagenoeg geen realisatie heeft plaatsgevonden.

- reserve Duurzame Stad i.v.m. de transitievisies Warmte

Cultuurspecifieke zorg
Pilot om samen met mantelzorgorganisaties en een zorginstelling in de gemeente ervaring op te doen met het verzorgen van ouderen met een migrantenachtergrond in de eigen taal en cultuur door bijvoorbeeld trainingen.

Coronamiddelen
Ten behoeve van de buurt- en dorpshuizen en vrijwilligers- en jeugdorgansaties zijn vanuit het Rijk middelen beschikbaar gesteld.

Coronamiddelen
Ten behoeve van de maatschappelijke opvang/verslavingsbeleid en vrouwenopvang zijn vanuit het Rijk middelen beschikbaar gesteld.

Coronamiddelen
Ten behoeve van de maatschappelijke opvang/verslavingsbeleid en vrouwenopvang zijn vanuit het Rijk middelen beschikbaar gesteld.

Coronamiddelen - Inhaalzorg Jeugdwet
Het Rijk heeft een beroep op gemeenten gedaan om hun aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning financieel zekerheid en ruimte te bieden. Het bedrag ad € 354.370 heeft betrekking op de jeugdwet.

Coronamiddelen - WMO
Het Rijk heeft een beroep op gemeenten gedaan om hun aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning financieel zekerheid en ruimte te bieden. Het bedrag ad € 84.156 heeft betrekking op de WMO.

Coronamiddelen - Participatie (SW-bedrijf)
Het Rijk heeft aan Amersfoort aanvullende middelen verstrekt met als doel het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven als gevolg van de coronamaatregelen. Deze middelen maken we conform dit doel over aan RWA.

Coronamiddelen - TOZO (lasten)
TOZO is de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandge Ondernemers. Deze rijksregeling biedt een uitkering en/of een bedrijfslening aan zelfstandigen van wie het inkomen door de coronacrisis gedaald is tot onder het bijstandsniveau. Alle uitkeringslasten worden door het Rijk vergoed.

Coronamiddelen - TOZO (baten)
De ontvangsten van het Rijk, ten behoeve van de TOZO, betreffen een incidentele specifieke uitkering.

Coronamiddelen - Eigen Bijdrage WMO
De compensatie voor de Eigen Bijdrage Wmo betreft een compensatie voor de gederfde inkomsten van de gemeente Amersfoort in april en mei waarin, door de Corona-crisis, voor de reguliere Wmo geen Eigen Bijdrage kon worden geheven.

Subsidie ZoNMW
ten behoeve van fliedlab hebben we een subsidie ontvangen voor de jaren 2020 en 2021.

Extra budget Wijkteams

Klacht- en bezwaarprocedure Sociaal Domein
Voor goede uitvoering van de werkwijze voor de afhandeling van klachten en bezwaren is extra formatie nodig.

Transformatie Sociaal Domein
Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 (decembercirculaire 2018) voor de door de regio ingediende transformatieplannen voor het Sociaal Domein.

Sociaal Domein
Om de ombuigingen van het Sociaal Domein via transformatie en innovatie (sneller) te kunnen realiseren, moet maximaal worden ingezet om de maatregelen met verhoogde inzet en prioriteit uit te voeren.

Implementatiemanager toegankelijkheid
Om de uitvoering van een plan van aanpak 'Toegankelijkheid' ter hand te kunnen nemen, zijn capaciteit en beperkte uitvoeringsmiddelen nodig.

Armoedebeleid / participatie
Naar aanleiding van een motie is onderzoek gedaan naar een stadspas, inclusief de mogelijkheid van een kooptegoed. Om de participatie van volwassenen in armoede te bevorderen is incidenteel budget opgenomen.

Doorbreek het overerven van armoede
In het raadsvoorstel (5611062) is opgenomen om € 100.000 per jaar wordt gereserveerd voor huiswerkbegeleiding voor kinderen uit gezinnen tot en met 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum.

Armoede- en schuldenbeleid
Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 (decembercirculaire 2018) voor versterking van het armoede- en schuldenbeleid.

Minimabeleid
De kosten voor het minimabeleid nemen toe a.g.v. de kosten van bewindvoering, het maatwerkvangnet en de bijzondere bijstandskosten.

Verlenging nachtopvang Amergaard
De raad heeft besloten tot het verlengen van de tijdelijke opvanglocatie Amergaard tot en met eind 2021. De bijbehorende kosten zullen worden gedekt middels een onttrekking uit de reserve Maatschappelijke Opvang.

Intensivering Breed Spectrum Aanbieders
De raad heeft besloten tot een incidentele budgetverhoging voor de collectieve taakopgave breed spectrum voor de jaren 2019 - 2022. Dit wordt gedekt middels een onttrekking uit de reserve Sociaal domein.

Bestemming rekeningresultaat 2019

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande mutaties:

- Overheveling budget ten behoeve van Perspectief op Werk.

- Overheveling budget ten behoeve van het project Impuls regionale samenwerking GGZ.

- Overheveling budget ten behoeve van het Herstructureringsfonds.

- Overheveling budget ten behoeve van de Veranderopgave inburgering.

Ondermijning
Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 voor het uitvoeren van projecten om ondermijning tegen te gaan.

Coronamiddelen - Toezicht en Handhaving
Als gevolg van de coronamaatregelen zijn er kosten gemaakt voor de inrichting anderhalvemeter-samenleving/ crowdmanagementplan. Hiervoor worden gelden ontvangen vanuit het Rijk.

Bestemming rekeningresultaat 2019

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande mutaties:

- Overheveling budget ten behoeve van bestrijding van Radicalisering/Jihadisme.

Onttrekkingen aan:

- reserve Sociaal domein i.v.m. incidentele tekort op de inkoop.

- reserve Sociaal domein i.v.m. huiswerkbegeleiding voor kinderen uit gezinnen tot en met 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum.

- reserve Sociaal domein i.v.m. incidenteel extra budget wijkteams.

- reserve Sociaal domein i.v.m. oplopende uitgaven in het sociaal domein.

- reserve Participatiebudget i.v.m. wsw aanpassingen: jaarlijkse onttrekking (t/m 2020).

- reserve Maatschappelijke opvang i.v.m. tijdelijke opvanglocatie Amergaard.

- reserve Sociaal Domein i.v.m. intensivering breed spectrum aanbieders.

Bestemming rekeningresultaat 2019

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande onttrekkingen aan:

- reserve Sociaal domein ter dekking van de in 2019 vertrekte subsidie aan het Sociaal Fonds.

- reserve Regionale participatiegelden ter dekking van de uitgaven voor kwetsbare jongeren.

- reserve Regionale participatiegelden ter dekking van de uitgaven van het werkbedrijf in 2019.

- reserve Verhoogde asielinstroom ter dekking van in 2019 gemaakte kosten voor bijzondere bijstand, jeugdhulp, onderwijs en woninginrichting statushouders.

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande stortingen in:

- reserve Maatschappelijk Opvang ingevolgde de onderbesteding van de Maatschappelijke opvang in jaarrekening 2019.

- reserve Regionale participatie van het positieve saldo van de ontvangen regionale ESF middelen en uitgaven van de regionale aanpak jeugdwerkloosheid.

- reserve Regionale participatie van € 700.000, voortkomend uit de decembercirculaire 2019.

Circulaire economie
Het (verder) vormgeven van de circulaire economie, waarbij minder tot geen afval het ultieme doel is.

Investeringsfonds onderwijs & economie
Wij willen ons in regionaal verband sterk maken voor goede aansluiting op Europese en nationale fondsen zoals Invest NL. We verkennen hierbij samen met Utrecht Region de mogelijkheid voor een regionaal investeringsfonds voor innovaties voor het bedrijfsleven gericht op oplossingen voor een gezond stedelijk leven op de thema’s ‘Groen, gezond en slim’.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM)
Bijdrage aan het fondskapitaal van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). Met het opzetten van de ROM versterken wij de lokale en regionale economie gericht op groen, gezond en slim.

Coronamiddelen - Precariobelasting en markt- en evenementenleges
Vanwege het coronavirus hebben er een stuk minder (buiten)evenementen plaatsgevonden dan gebruikelijk en zijn leges voor zomerterrasvergunningen voor drie maanden niet opgelegd. Dit heeft gezorgd voor lagere inkomsten, welke zullen worden gedekt door de uitkering van het Rijk.

Bestemming rekeningresultaat 2019

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande mutaties:

- Overheveling budget ten behoeve van aanloop- en frictiekosten voor de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij.

Investeringsfonds onderwijs & economie
Wij willen ons in regionaal verband sterk maken voor goede aansluiting op Europese en nationale fondsen zoals Invest NL. We verkennen hierbij samen met Utrecht Region de mogelijkheid voor een regionaal investeringsfonds voor innovaties voor het bedrijfsleven gericht op oplossingen voor een gezond stedelijk leven op de thema’s ‘Groen, gezond en slim’.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Additionele middelen om de benodigde preventieve functie, de kwaliteit en gemengde groepen te continueren.

Voorschoolse educatie
Wettelijk verplichte uitbreiding van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) van 10 naar 16 uur.

Coronamiddelen - Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep
De vergoeding aan de kinderopvangorganisaties van de extra kosten die voor noodopvang gemaakt zijn loopt via de gemeente. Hiervoor ontvangt de gemeente een decentralisatie uitkering van het Rijk.

Investeringsplanningen Onderwijshuisvesting
In verband met vervanging wordt een viertal schoolgebouwen gesloopt. De last betreft de afboeking van de boekwaarde van de 2 scholen die voor 2020 gepland waren. Deze wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen.

Coronamiddelen - Voorschoolse voorziening peuters
In verband met de sluiting van de kinderopvang zijn ouders/verzorgers door het Rijk opgeroepen om de rekening voor de opvang te blijven betalen in deze periode. Met deze eenmalige ophoging vanuit het Rijk ontvangen gemeenten middelen om de eigen bijdrage van de ouders/verzorgers te vergoeden.

Behoud buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen
In de kadernota 2017-2020 de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen voor de jaren 2019 en 2020 vooralsnog in stand te houden.

Investeringen in sportaccommodaties
Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 voor knelpunten investeringen in sportaccommodaties.

Tennis 2020
Er wordt een bedrag van € 200.000 verdeeld over 4 jaar beschikbaar gesteld aan Stichting Topsport Amersfoort. Dit ter organisatie van het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open 2020 tot en met 2023. Deze incidentele lasten worden gedekt door de reserve Evenementen.

Swim to Fight Cancer 2020
De raad heeft besloten budget beschikbaar te stellen voor het gastheerschap van Amersfoort bij het Swim to Fight Cancer zwemevenement in de Eem, gericht op sportiviteit, bewustwording, saamhorigheid en als hoofddoel: ophalen van geld ter bestrijding van kanker.
Deze incidentele lasten worden gedekt middels een onttrekking uit de reserve evenementen.

Bestemming rekeningresultaat 2019

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande mutaties:

Overheveling budget ten behoeve van Masterplan Uitvoering Fase 2 Pilot Sportparken.

Cultuurvisie-aanjagen / realiseren ambities
Naast het versterken van de cultuurvisie maakt het college een bedrag vrij voor het aanjagen en realiseren van de ambities van de in de maak zijne cultuurvisie. De eerste input die we hiervoor hebben gekregen uit culturele veld en andere partijen in de stad laten een duidelijke opgave zien.

Cultuurvisie - voortzetten huidige beleid
Met de meerjarige extra bijdrage kunnen we doorzetten en versterken. Het gaat dan o.a. om een bijdrage aan het cultuurpact, een eerste aanzet om de positie van kunstenaars en makers in de stad te versterken, cultuureducatie, en de meest urgente problemen rond financiële weerbaarheid in de culturele basisinfrastructuur.

Cultuurvisie 2030
Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 voor de Cultuurvisie 2030.

Evenementen coördinator
Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 voor het aanstellen van een evenementen coördinator.

Evenementen
Amersfoort is een broedplaats voor talent op het gebied van sport, cultuur en evenementen. We willen dit koesteren en de voorwaarden voor de ontwikkeling van dit talent verbeteren. Dat betekent dat we duidelijkheid verschaffen over de condities en meerjarige financiering van sport, cultuur en evenementen.

Coronamiddelen - Lokale culturele voorzieningen
Het bedrag betreft twee tranches ondersteuning lokale culturele voorzieningen. Dit bedrag wordt ingezet om de gevolgen van de corona-maatregelen voor de culturele sector te compenseren.

Bestemming rekeningresultaat 2019

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande mutaties:

- Overheveling budget ten behoeve van het project Archiveren en bewaren.

Stortingen in:

- reserve Evenementen: jaarlijkse storting.

- reserve Armandomuseum i.v.m. verplaatsing naar Oud Amelisweerd.

Onttrekkingen aan:

- reserve Sport en Bewegen i.v.m. vrijval.

- reserve Evenementen i.v.m. bijdragen aan het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open en het Swim to Fight Cancer evenement.

- reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen i.v.m. afboeking schoolgebouwen.

- reserve Calamiteiten budgetsubsidie i.v.m. vrijval.

- reserve Verkoop gerestaureerde woningen i.v.m. vrijval.

Bestemming rekeningresultaat 2019

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande onttrekkingen aan:

- reserve toekomstige vervangingsinvesteringen ter dekking van het resterende tekort als gevolg van de doordecentralisatie onderwijshuisvesting.

PC's raadsleden
Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 voor de regeling pc's raadsleden 2018-2022.

Budget rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie verwacht dat zij met deze incidentele verhoging 2 á 3 onderzoeken per jaar kan blijven uitvoeren.

Coronamiddelen - Extra Kosten Verkiezingen
Het kabinet stelt gelden beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij de herindelingsverkiezingen in november 2020 en de Tweede Kamerverkiezing 2021 als gevolg van de corona-maatregelen.

Coronamiddelen - Precariobelasting en markt- en evenementenleges
Vanwege het coronavirus hebben er een stuk minder (buiten)evenementen plaatsgevonden dan gebruikelijk en zijn leges voor zomerterrasvergunningen voor drie maanden niet opgelegd. Dit heeft gezorgd voor lagere inkomsten, welke zullen worden gedekt door de uitkering van het Rijk.

Diverse investeringen < € 100.000

RUD handhaving
Het budget wordt gedekt uit de reserve Bodembescherming en stedelijke vernieuwing

Bestemming rekeningresultaat 2019

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande mutaties:

Overheveling budget ten behoeve van de pilot kinderburgemeester.

Overheveling budget ten behoeve van twee onderzoeken van de Rekenkamer.

Overheveling budget ten behoeve van het programma Bestuurlijke vernieuwing.

Coronamiddelen - Uitkeringen Rijk
Als gevolg van de coronacrisis heeft het Rijk additionele gelden ter beschikking gesteld aan de Gemeente, teneinde de extra kosten van de crisis te kunnen dekken. Daar dit eenmalige gelden zijn, zijn deze als incidenteel aangemerkt.

Stortingen in:

- saldireserve uit voorgaande begrotingen

- saldireserve ter dekking van kapitaallasten Liendertseweg - Liendertsedreef.

- reserve knooppunt Hoevelaken: jaarlijkse storting

- reserve Wijkse voorzieningen Vathorst: jaarlijkse storting

Onttrekkingen aan:

- Onttrekkingen uit saldireserve.

- reserve Stedelijke voorzieningen (compartiment bereikbaarheid) i.v.m. vrijval.

- reserve Wijkse voorzieningen Vathorst i.v.m. vrijval.

- reserve Stedelijke voorzieningen 1 (overig) i.v.m. vrijval.

- reserve Stedelijke voorzieningen 2 i.v.m. een gelijke storting in de saldireserve voor de kapitaallasten Liendertseweg - Liendertsedreef.

- saldireserve i.v.m. overheveling budgetten 2019

Bestemming rekeningresultaat 2019

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande onttrekkingen aan:

- saldireserve: brutoresultaat jaarekening 2019

- saldireserve i.v.m. saldo jaarrekening 2019

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande stortingen in:

- saldireserve i.v.m. overhevelingsvoorstellen

Generatiepact
De ambtelijke organisatie is flink aan het vergrijzen. Het generatiepact is één van de maatregelen in het kader van duurzame inzetbaarheid die we willen gebruiken om ouderen langer vitaal te laten werken. Het budget is inclusief de doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 voor de dekking van het generatiepact en de herbezetting.

Schoon schip: opruimen papieren archief
Het betreft hier incidenteel budget voor het opschonen van het archief.

Ondermijning
Verwacht wordt dat in Amersfoort ook een interventie noodzakelijk is en vervolgens een structurele versterking van de OOV-capaciteit.

Nazorg ex-gedetineerden
Nazorg voor de kortergestraften vindt momenteel slechts bij uitzondering plaats wegens capaciteitsgebrek, het gaat om zo'n 140 casussen per jaar.

Klacht- en bezwaarprocedure Sociaal Domein
Voor goede uitvoering van de werkwijze voor de afhandeling van klachten en bezwaren is extra formatie nodig.

Implementatiemanager toegankelijkheid
Om de uitvoering van een plan van aanpak 'Toegankelijkheid' ter hand te kunnen nemen, zijn capaciteit en beperkte uitvoeringsmiddelen nodig.

Diverse investeringen < € 100.000

Budget voor onderhoud gemeentelijke huisvesting
De dekking vindt plaats door een onttrekking uit de Reserve onderhoud Stadhuis.

Dienstverlening wijkteams
Incidentele middelen voor dienstverlening wijkteams m.b.t. ICT-voorzieningen.

Dienstverlening wijkteams
De incidentele middelen voor dienstverlening wijkteams m.b.t. ICT-voorzieningen worden gedekt door een hogere incidentele bijdrage.

Verhuizing/verbouwing Stadhuis
Incidenteel budget voor kleine aanpassingen in de huidige locaties.

Overhead

Boa's

Energietransitie coalitieakkoord 2018-2024

PGA woonoverlast

Radicalisering

Stortingen in:

- bedrijfsvoeringsreserve i.v.m. verruiming van 5% naar 7,5%.

- reserve Onderhoud Stadhuis: jaarlijkse storting.

- Jaarlijkse storting in de reserve Toekomstige vervangingsinvesteringen.

- reserve vervangingsinvesteringen i.v.m. onderhoud Volmolen

Onttrekkingen aan:

- reserve Onderhoud Stadhuis i.v.m. onderhoudskosten voor gemeentelijke huisvesting.

- reserve Toekomstige vervangingsinvesteringen: jaarlijkse onttrekking

- reserve Toekomstige vervangingsinvesteringen i.v.m. vrijval.

- bedrijfsvoeringsreserve i.v.m. incidenteel budget voor kleine aanpassingen in de huidige locaties.

- bedrijfsvoeringsreserve i.v.m. de bezuinigingstaakstelling van IDA

- ombuigingsreserve i.v.m. de bezuinigingstaakstelling van IDA

Bestemming rekeningresultaat 2019

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande onttrekkingen aan:

- reserve Onderhoud stadhuisplein ter dekking van de extra uitgaven voor onderhoud aan het stadhuiscomplex.

- reserve Bedrijfsvoering ter dekking van het negatieve bedrijfsvoeringssaldo ad € 808.000.

- Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande stortingen in:

- reserve Vervangingsinvesteringen van het overschot op de kapitaallasten, voor zover het de afschrijvingslasten betreft.