Investeringen totaal overzicht
Hieronder presenteren we een gemeentebreed overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen
Tabel: MI.01 Investeringen
Programma | Begroting na wijziging 2020 | Realisatie 2020 | Afwijking | Bron | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Duurzame en groeiende stad | ||||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | ||||||
A. Gepland en Gerealiseerd | ||||||
Riolering 2020 | 7.144 | 7.455 | -311 | Raadsbesluit 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Er zijn meer werkzaamheden uitgevoerd dan vooraf ingeschat. De extra kapitaallasten worden gedekt uit de voorziening riolering. | |
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||
Bruggen stadskern ^ | 943 | 0 | 943 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. | |
Besch zielhorst en randenbroek 2020 | 549 | 0 | 549 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Project loopt nog, uitvoering wordt verwacht in 2021. | |
Beschoeiing zielhorst en randenbr 2019 | 540 | 0 | 540 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. | |
Bruggen Kattenbroek | 775 | 4 | 771 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. In de Jaarrekening 2019 is reeds aangegeven dat deze doorschuift naar 2021. | |
CBA installaties | 150 | 0 | 150 | Begroting 2019 | Investering nog niet gestart, deze start in 2021 | |
CBA klokkentoren | 150 | 0 | 150 | Begroting 2019 | Investering nog niet gestart, deze start in 2021 | |
CBA transportmiddelen | 125 | 39 | 87 | Begroting 2019 | Investering nog niet gestart, deze start in 2021 | |
CBA bewegwijzering | 210 | 23 | 187 | Begroting 2020 | Investering nog niet gestart, deze start in 2021 | |
Entreegebied rusthof | 1.900 | 1.672 | 228 | Begroting 2017 | Nog niet alles is gerealiseerd/gefactureerd. | |
Geluidsreducerend asfalt 2020 | 482 | 0 | 482 | Begroting 2018 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. De inschatting is dat vervanging pas vanaf 2022 noodzakelijk is. | |
Herstelprogramma kademuren en bruggen 2019 | 306 | 20 | 286 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Er is een grote inhaalslag gemaakt in 2020 waarbij de kredieten van 2017 en 2018 zijn gebruikt. Uitvoering van de werkzaamheden lopen door in 2021. | |
herstelprogr kademuren en bruggen 2020 | 309 | 0 | 309 | Begroting 2017 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Er is een grote inhaalslag gemaakt in 2020 waarbij de kredieten van 2017 en 2018 zijn gebruikt. Uitvoering van de werkzaamheden lopen door in 2021. | |
Geluidsreducerend asfalt 2019 | 475 | 0 | 475 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. De inschatting is dat vervanging pas vanaf 2022 noodzakelijk is. | |
Ogc civiele - en projectkosten kosten ^ | 2.521 | 1.795 | 726 | Begroting 2019 | Het krediet is beschikbaar gesteld voor het plaatsen van alle afvalcontainers in heel Amersfoort. De plaatsing hiervan vindt geleidelijk over een aantal jaren plaats. | |
Verharding schothorst zuid en noord 2020 ^ | 2.494 | 0 | 2.494 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte. Bij vervanging speelt ook de discussie van het aardgasvrij maken van de buurt, waarbij sprake is van het plaatsen van een warmtenet in de straten. Realisatie wordt niet verwacht voor 2024. | |
Verharding randenbroek 2020 ^ | 802 | 0 | 802 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. | |
Verharding vermeerkwartier | 568 | 0 | 568 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Project loopt nog, uitvoering wordt verwacht in 2021. | |
Verharding valleipoort | 193 | 0 | 193 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Project loopt nog, uitvoering wordt verwacht in 2021. | |
Verharding soesterkwartier | 498 | 0 | 498 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Meerdere ontwikkeling, bijvoorbeeld de herinrichting van de Noorderwierweg, hebben voor vertraging gezorgd. Uitvoering is voorzien voor 2022. | |
Verharding leusderkwartier 2020 | 334 | 0 | 334 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Project loopt nog, uitvoering wordt verwacht in 2021. | |
Vervanging masten 2020 | 202 | 0 | 202 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Op dit moment loopt de aanbesteding, uitvoering is verwacht in 2021. | |
Vervanging armaturen 2020 | 1.921 | 0 | 1.921 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Op dit moment loopt de aanbesteding, uitvoering is verwacht in 2021. | |
Vervanging masten 2019 | 135 | 0 | 135 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Op dit moment loopt de aanbesteding, uitvoering is verwacht in 2021. | |
Vervanging armaturen 2019 | 597 | 0 | 597 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Op dit moment loopt de aanbesteding, uitvoering is verwacht in 2021. | |
Verharding schothorst zuid en noord 2019 ^ | 673 | 0 | 673 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte. Bij vervanging speelt ook de discussie van het aardgasvrij maken van de buurt, waarbij sprake is van het plaatsen van een warmtenet in de straten. Realisatie wordt niet verwacht voor 2024. | |
Verharding randenbroek 2019 ^ | 615 | 0 | 615 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. | |
Verharding de koppel^ | 130 | 52 | 78 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. | |
D. Doorgeschoven en gerealiseerd | ||||||
Herstelprogramma kademuren en bruggen 2017 | 296 | 296 | 0 | Begroting 2017 | De investering is afgerond. | |
Herstelprogramma kademuren en bruggen 2018 | 301 | 301 | 0 | Begroting 2018 | De investering is afgerond. | |
Verharding hoogland 2019 | 274 | 464 | -190 | Begroting 2019 | De investering is afgerond. | |
Verharding hoogland 2020^ | 109 | 88 | 21 | Begroting 2020 | De investering is afgerond. | |
E. Gepland en niet-gerealiseerd | ||||||
CBA grafdelfmachine | 150 | 0 | 150 | Begroting 2020 | Investering is niet uitgevoerd. Krediet is vervallen. | |
1.2 ruimtelijke ontwikkeling | ||||||
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||
Aanpassing wijkaccomodaties 2014 | 100 | 46 | 54 | Begroting 2014 | Deze budgetten zijn nog nodig voor o.a. investeringen met betrekking tot ventilatie in 4 kinderdagopvanglocaties (om te voldoen aan de eisen die gesteld worden door het RIVM als gevolg van corona) en het vervangen van een bijgebouw bij een van de scoutinglocaties in verband met houtrot. Voor een bedrag van € 205.000 is al opdracht gegeven. UItvoering in 2021. | |
Aanpassing wijkaccomodaties 2015^ | 100 | 8 | 92 | Begroting 2015 | ||
Aanpassing wijkaccommodaties 2017 | 101 | 0 | 101 | Begroting 2017 | ||
Aanpassing wijkaccommodaties 2019 | 104 | 0 | 104 | Begroting 2019 | ||
Aanp verkeerssituatie liendertseweg/dreef | 320 | 54 | 266 | Raadsbesluit 2020 | Werkzaamheden lopen conform planning, voorbereiding gestart in 2020 en oplevering vindt plaats in 2021. | |
Afc quick toplaagvervanging veld 1 | 636 | 463 | 173 | Begroting 2019 | Werkzaamheden zijn gestart in 2020, oplevering moet nog plaatsvinden in 2021. | |
Amhc toplaagvervanging veld 4 | 217 | 205 | 11 | Begroting 2020 | Werkzaamheden zijn gestart in 2020, oplevering moet nog plaatsvinden in 2021. | |
Eemcentrum | 53.480 | 52.559 | 921 | Begroting 2005 -2010 - 2013 | Dit gebouw is ingebruik. De afrondende werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Project loopt door in 2021. | |
Herinrichting stationsgebied | 1.000 | 619 | 381 | Begroting 2019 | Dit krediet wordt opgebouwd tot en met jaarschijf 2022 tot €4.000.000. Het betreft een lang lopend project. De realisatie loopt achter op de planning. | |
Kantplank/schoonlooproost.16 kunstgrasvd | 580 | 0 | 580 | Begroting 2020 | Dit project zit in de fase van offerte/ opdrachtverlening en loopt door in 2021. | |
Kleedkamers kvva | 120 | 0 | 120 | Begroting 2020 | In overleg met de beleidsafdeling is deze investering doorgeschoven naar 2021. | |
Kleedkamers bsc quick | 110 | 0 | 110 | Begroting 2020 | In overleg met de beleidsafdeling is deze investering doorgeschoven naar 2021. | |
Kleedkamers vv hoogland | 304 | 0 | 304 | Begroting 2020 | In overleg met de beleidsafdeling is deze investering doorgeschoven naar 2021. | |
Kleedkamers vv hoogland veld 6 | 178 | 162 | 16 | Raadsbesluit 2020 | Werkzaamheden gereed, oplevering moet nog plaatsvinden in 2021 | |
Luchtbehandelingsinstal de lieve vrouw | 380 | 333 | 47 | Begroting 2016 | Werkzaamheden zijn gestart in 2020, oplevering moet nog plaatsvinden in 2021. | |
Onderhoud olv-toren^ | 1.052 | 0 | 1.052 | Begroting 2020 | Planning investering is doorgeschoven naar 2028. | |
Toplaag kunstgras hoogland | 294 | 0 | 294 | Begroting 2020 | Planning investering is doorgeschoven naar 2022. | |
Toplaag kunstgras amhc | 220 | 212 | 8 | Begroting 2020 | Werkzaamheden zijn gestart in 2020, oplevering moet nog plaatsvinden in 2021. | |
Toplaag kunstgras cjvv veld 4 | 294 | 298 | -4 | Begroting 2020 | Werkzaamheden zijn gestart in 2020, oplevering moet nog plaatsvinden in 2021. | |
Tribune midland | 101 | 0 | 101 | Begroting 2017 | Dit betreft Sporthal Midland, waarvan op dit moment een onderzoek loopt of deze verplaatst kan worden naar Amersfoort-Zuid. Mocht daar geen mogelijkheid toe zijn (besluit naar verwachting bij kadernota 2022-2025) zal er alsnog geïnvesteerd moeten worden in deze bestaande Sporthal. Budget beschikbaarhouden voor 2021. | |
Uitbreiding kleedkamers rc eemland | 125 | 111 | 14 | Begroting 2016 | Werkzaamheden zijn gestart in 2020, oplevering moet nog plaatsvinden in 2021. | |
Vervanging/renovatie flehite | 2.060 | 2.188 | -128 | Begroting 2017 | De werkzaamheden zijn afgerond. De financiële afwikkeling loopt door in 2021. | |
Verbouwing de volmolen | 370 | 313 | 57 | Raadsbesluit 2020 | Verbouwing is gereed en opgeleverd, in 2021 vinden nog verduurzamingsmaatregelen plaats. | |
Zwembad Hogekwartier | 31.910 | 31.699 | 211 | Begroting 2013 | Het zwembad is in gebruik. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Project loopt door in 2021. | |
St. aegtenkapel onderhoudsplan 2016 | 73 | 7 | 66 | Begroting 2016 | Werkzaamheden zijn gestart in 2020. Het budget moet nog beschikbaar blijven voor 2021 voor o.a. vervanging | |
D. Doorgeschoven en gerealiseerd | ||||||
Dak vervanging bisschopsweg 167 | 150 | 74 | 76 | Begroting 2014 | Werkzaamheden zijn conform opdracht uitgevoerd. Resterend budget is niet benodigd en kan vrijvallen. | |
Kleedaccommodatie hoogland | 160 | 86 | 74 | Begroting 2006 | Werkzaamheden zijn conform opdracht uitgevoerd. Resterend budget is niet benodigd en kan vrijvallen. | |
1.4 Mobiliteit | ||||||
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||
Bereikbaarheidsprojecten 2016 | 4.831 | 2.250 | 2.581 | Begroting 2016 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2021 met mogelijk uitloop naar 2022. | |
Bereikbaarheidsprojecten 2017 | 1.219 | 0 | 1.219 | Begroting 2017 | Budget nog niet benut en zal worden aangesproken zodra bereikbaarheidsprojecten 2016 volledig is besteed. Naar verwachting voor investeringen die worden uitgevoerd in 2021 met mogelijk uitloop naar 2022. | |
Fietsplan 2018 | 1.016 | 204 | 812 | Begroting 2020 | Budget nog niet volledig benut, daar eerst aanspraak is gemaakt op budget Fietsplan 2017. Naar verwachting voor investeringen die worden uitgevoerd in 2021. | |
Fietsplan 2020 ^ | 1.000 | 0 | 1.000 | Begroting 2020 | Budget nog niet benut en zal worden aangesproken zodra Fietsplan 2018 volledig is besteed. Naar verwachting voor investeringen die worden uitgevoerd in 2021/ 2022. | |
*Verder projecten 2020 ^ | 1.524 | 637 | 887 | Begroting 2020 | Budget nog niet volledig benut, daar eerst aanspraak is gemaakt op budget VERDER 2018 en VERDER 2019. Naar verwachting voor investeringen die worden uitgevoerd in 2021. | |
Verv verkeersregelinstall 2020 ^ | 546 | 0 | 546 | Begroting 2020 | Budget nog niet (volledig) benut. De investering wordt in 2021 gedaan zodat gebruik gemaakt kan worden van cofinanciering vanuit het Rijk. | |
Verv verkeersregelinstall 2018 | 537 | 180 | 357 | Begroting 2018 | Budget nog niet (volledig) benut. De investering wordt in 2021 gedaan zodat gebruik gemaakt kan worden van cofinanciering vanuit het Rijk. | |
Verv verkeersregelinstall 2019 | 546 | 34 | 512 | Begroting 2019 | Budget nog niet (volledig) benut. De investering wordt in 2021 gedaan zodat gebruik gemaakt kan worden van cofinanciering vanuit het Rijk. | |
Aanpak Leusderweg | 805 | 377 | 428 | Begroting 2017 | De werkzaamheden zijn afgerond. De financiële afwikkeling loopt door in 2021. | |
Aanschaf abri's 2020 | 1.620 | 652 | 968 | Raadsbesluit 2020 | Formele afronding van de aanbesteding (pas) in kwartaal 3 van 2020, waardoor de plaatsing van de nieuwe abri’s door schoof naar december 2020 met uitloop in 2021. | |
Vervangen parkeerautomaten | 990 | 0 | 990 | Raadsbesluit 2020 | Werkzaamheden worden conform planning uitgegeven in 2021. | |
D. Doorgeschoven en gerealiseerd | ||||||
Fietsplan 2017 | 1.000 | 1.003 | -3 | Begroting 2017 | De investering is afgerond. | |
*Verder projecten 2017 | 1.500 | 1.500 | 0 | Begroting 2017 | De investering is afgerond. | |
*Verder projecten 2018 | 1.524 | 1.524 | 0 | Begroting 2018 | De investering is afgerond. | |
*Verder projecten 2019 | 1.524 | 1.524 | 0 | Begroting 2019 | De investering is afgerond. | |
Totaal investeringen 1. Duurzame en groeiende stad | 141.590 | 111.529 | 30.061 | |||
2. Inclusieve en Veilige stad | ||||||
Dit hoofdstuk heeft geen investeringen | ||||||
3. Lerende, werkende, en dynamische stad | ||||||
3.2 onderwijs en jeugd | ||||||
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||
Bouw uitbr. j. v. oldenbarnevelt | 9.638 | 9.157 | 481 | Begroting 2016/ Jaarrekening 2016 | De school is in gebruik genomen in 2019. Maar financieel nog niet definitief afgewikkeld in verband met afhandeling van bouwprojecten. | |
D. Doorgeschoven en gerealiseerd | ||||||
Uitbreiding 1e inrichting 2015 | 51 | 15 | 36 | Begroting 2015 | De investering is afgerond. | |
Verv.nieuwbouw complex de vosheuvel | 11.317 | 11.397 | -80 | Begroting 2016 | De investering is afgerond. | |
3.3 sport | ||||||
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||
Investeringsimpuls sport | 290 | 44 | 246 | Begroting 2014 | Dit krediet is eerder toegekend voor het wegwerken van de wachtlijsten in de sport. Het krediet wordt voor een herbestemming voorgelegd aan de Raad. Dit in verband met de voorgenomen renovatie van het Bosbad. | |
Totaal investeringen 3. Lerende, werkende, en dynamische stad | 21.296 | 20.613 | 683 | |||
4. Bestuur en dienstverlening | ||||||
4.1 bestuur en dienstverlening | ||||||
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||
Audiovisuele middelen raadszaal 2018 | 218 | 70 | 148 | Begroting 2018 | Er is pas een gedeelte uitgegeven. in 2021 zullen investeringen gedaan worden in de audiovisuele hulpmiddelen in de raadszaal. | |
Modernisering gba 2015 | 313 | 213 | 100 | Begroting 2015 | Is aanbesteed en gehonoreerd, investering heeft in 2020 plaatsgevonden. Nog niet alles is gefactureerd. Dit vindt plaats in 2021. Enkele modules zijn nog niet geimplementeerd. Start met afschrijven als deze 100% in gebruik is genomen. | |
Stemmachines 2015 | 195 | 0 | 195 | Begroting 2015 | Nog niet gerealiseerd. In afwachting van besluitvorming van de landelijke politiek doorschuiven naar volgende begrotingsjaar. | |
Verkiezingen raad 2018 | 101 | 0 | 101 | Begroting 2018 | Dit krediet is bestemd voor onder andere aanpassingen van de fractiekamers, maar door onder andere de Coronapandemie is dit nog niet gebeurd. | |
Totaal investeringen 4 Bestuur en dienstverlening | 827 | 283 | 544 | |||
5. Financiën en Belastingen | ||||||
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||
Key2geintegreerd heffen | 765 | 156 | 609 | Begroting 2019 | Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedingskalender gemaakt. Hierop staat het belastingsysteem voor 2021 gepland. | |
Totaal investeringen 5 Financiën en Belastingen | 765 | 156 | 609 | |||
6. Bedrijfsvoering | ||||||
6.1 bedrijfsvoering | ||||||
A. Gepland en Gerealiseerd | ||||||
Autonome groei 2020 | 157 | 157 | 0 | Begroting 2020 | De investering is afgerond. | |
Ka-servers ict 2020 | 157 | 157 | 0 | Begroting 2020 | De investering is afgerond. | |
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||
Br grootschalige topografie 2020 | 248 | 0 | 248 | Begroting 2020 | Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedings-kalender gemaakt. De technische staat van de applicatie staat toe dat de vervanging gepland staat voor 2021. | |
Externe toegangsfaciliteit | 173 | 0 | 173 | Begroting 2020 | Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedings-kalender gemaakt. De technische staat van de applicatie staat toe dat de vervanging gepland staat voor 2021. | |
Enterprise storage 2017 | 900 | 900 | 0 | Begroting 2017 | In 2020 heeft de aanbesteding en implementatie plaatsgevonden. De daadwerkelijke afronding van het project vindt begin 2021 plaats. | |
Identity en accesmanagement 2016 | 100 | 54 | 46 | Begroting 2016 | De daadwerkelijke afronding van het project vindt plaats in 2021. | |
Inventaris specifiek 2019 | 539 | 0 | 539 | Begroting 2019 | Krediet wordt betrokken bij de nieuwbouw Stadhuis. | |
Inventaris algemene ruimten 2020 | 155 | 78 | 77 | Begroting 2020 | Budget nog niet volledig benut. Een aantal investeringen worden uitgevoerd in 2021. | |
Kantoormeubilair 2012 | 1.488 | 0 | 1.488 | Begroting 2012 | Krediet wordt betrokken bij de nieuwbouw Stadhuis. | |
Netwerk backbone 2016 | 1.625 | 1.236 | 389 | Begroting 2016 | De oorspronkelijke investering was uitgesteld, omdat het besluit over de renovatie was afgewacht. De investering is opgebouwd uit twee componenten, netwerk en telefonie. Het netwerk deel is opgeleverd in 2019. Met de realisatie van het telefonie deel is gestart in 2020. De afronding hiervan vindt plaats in 2021. | |
Nieuwbouw stadhuis trapezium | 1.000 | 636 | 364 | Raadsbesluit 2020 | Betreft kosten voorbereiding nieuwbouw. Project loopt door na 2020. | |
Overige software systemen 2020 | 613 | 368 | 244 | Begroting 2020 | Budget nog niet volledig benut. Een aantal investeringen worden uitgevoerd in 2021. | |
Overige centric suites | 711 | 189 | 522 | Begroting 2018 | Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedingskalender gemaakt. Er staan nog een aantal vervangingen op de rol van Centric applicaties, waarvoor de marktverkenningen inmiddels gestart zijn en waarvan de kosten doorlopen in 2021. | |
vervanging intranet 2020^ | 180 | 0 | 180 | Begroting 2020 | Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedings-kalender gemaakt. De technische staat van de applicatie staat toe dat de vervanging gepland staat voor 2022. | |
Vervanging pims 2018 (restant van 2011) | 331 | 274 | 57 | Begroting 2015 | In 2020 heeft de aanbesteding en implementatie (deels) plaatsgevonden. De daadwerkelijke afronding van het project vindt plaats in 2021. | |
Vervanging financieel systeem 2019 | 873 | 0 | 873 | Begroting 2016 | Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedings-kalender gemaakt. De technische staat van de applicatie staat toe dat de vervanging gepland staat voor 2023. | |
D. Doorgeschoven en gerealiseerd | ||||||
Amersfoort digitaal 2014 | 719 | 719 | 0 | Begroting 2014 | De investering is afgerond. | |
Basisregistratie nieuw handelsregister | 41 | 38 | 3 | Begroting 2014 | De investering is afgerond. | |
inventaris algemene ruimten 2019 | 152 | 152 | 0 | Begroting 2019 | De investering is afgerond. | |
Ka-servers 2019 | 155 | 160 | -5 | Begroting 2019 | De investering is afgerond. | |
Autonome groei 2019 | 155 | 218 | -63 | Begroting 2020 | De investering is afgerond. | |
Infrastructuur basisregistraties 2019 | 201 | 25 | 176 | Begroting 2021 | De investering is afgerond. | |
Totaal investeringen 6. Bedrijfsvoering | 10.673 | 5.362 | 5.310 | |||
TOTAAL INVESTERINGEN | 175.151 | 137.944 | 37.207 |
* Begroting na wijziging is na verlaging van bijdrage derden |
|---|
^reeds besloten tot aanpassen van de planning met de begroting 2021 |
* Deze investeringen worden toegelicht in de analyse van deelprogramma 1.4 Mobiliteit , opgenomen in de VERDER en Beter Benutten tabellen. |