1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

Omgevingswet

Zoals aangekondigd bij de zomerrapportage was de verwachting dat er sprake zou zijn van een overschrijding op de kosten implementatie Omgevingswet op het incidentele beschikbare budget van € 868.000 in 2020. Dit als gevolg van niet kunnen overhevelen van incidenteel budget 2019 en veel projecten al waren aanbesteed, andere projecten gestart moesten worden en de wet op 01-01-22 geïmplementeerd moet zijn in elke gemeente. De overschrijding bedraagt voor 2020 € 64.000. Zie ook Raadsinformatiebrief 1424145 d.d. 9 februari 2021.

Laakzone
Voor de ontwikkeling van het laatste deel van de Laakzone is er conform afspraak een bijdrage betaald aan de gemeente Bunschoten. Deze bijdrage wordt betaald door het Ontwikkelbedrijf Vathorst (OBV).

Vathorst over de Laak
Voor de uitvoering van het plangebied Waterrijk / Tuinpark in Vathorst over de Laak zijn in 2020 kosten gemaakt voor de planvorming als voorbereiding op de aanbesteding van de uitvoering. Deze zijn gedekt door de provinciale subsidie.

Vathorst over de Laak
Voor de planvorming 't Hammetje in Vathorst over de Laak was een incidentele budget van € 507.500 beschikbaar. Hiervan is ruim € 150.000 uitgegeven aan de planontwikkeling. Het resterend bedrag is nodig voor de totaal realisering van het project Vathorst over de Laak vanwege het meerjarig karakter van dit project.

Binnenstedelijke Ontwikkeling

In 2020 hebben we voor € 426.000 aan lasten gehad voor binnenstedelijke ontwikkeling aan o.a. supervisie project Langs Eem en Spoor en project Zonnehof. Zie ook raadsbesluit 1245582 d.d. 21-04-2020. Voorgesteld wordt een bedrag van € 426.000 te onttrekken aan de Reserve Binnenstedelijke Ontwikkeling.

Stadshart
Er is een incidenteel budget voor programma Stadshart van € 1.500.000 in 2020. Als gevolg van o.a. corona zijn een aantal projecten vertraagd. Hierdoor is een bedrag van € 601.000 niet besteed. Het exacte effect van corona is echter niet vast te stellen. Dit bedrag is nog benodigd om het Stadshart nog aantrekkelijker en levendiger te maken en toezeggingen concreet te maken. Een kern met een hoge vitaliteit in winkels, horeca en culturele voorzieningen. Goede bereikbaarheid en draagkracht zijn onontbeerlijk om bezoekers en gebruikers met plezier langer te laten verblijven in het Stadshart.

Visie Amersfoortse Heuvelrug
In 2020 is via Raadsbesluit 1217433 d.d. 18-2-2020 een bedrag van € 75.000 beschikbaar gesteld vanuit de Reserve Stedelijke Vernieuwing (RSV-groen) ten behoeve van het uitvoeren van de visie voor de Amersfoortse Heuvelrug. In 2020 zijn de lasten nog niet volledig gerealiseerd, namelijk voor € 31.000. Deze lagere last leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve. Zie hiervoor ook de toelichting op de reserve mutaties. Deze uitgaven verschuiven naar 2021. Het bedrag in de Reserve Stedelijke Vernieuwing blijft hiervoor beschikbaar als dekking.

Amersfoort Vernieuwt
In 2020 zijn geen vergoedingen betaald voor het woonrijp maken van een Amersfoort Vernieuwt (AV) project aan de Alliantie. Er zijn namelijk geen nieuwe projecten opgeleverd. Er was € 900.000 geraamd, wat onttrokken wordt uit de reserve sociale woningbouw. De lagere last leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve. Zie hiervoor ook de toelichting op de reserve mutaties.

Tussentijdse winst

Het BBV schrijft voor om tussentijds winst te nemen op (deel) grondexploitaties op basis van een vastgestelde methode. Als gevolg daarvan is dit gebeurt bij de volgende (deel)grondexploitaties voor in totaal € 534.000.
- Sportfondsenbad : € 354.000
- ABC school:          € 102.000
- Neptunusplein:      € 78.000

Verliesvoorzieningen

De verliesvoorzieningen voor de onderstaande grondexploitaties zijn verhoogd ten opzichte van de jaarrekening 2019. Dit levert een nadeel op van € 2.444.000. Zie voor een toelichting van de voortgang per grondexploitatie het MPG per 1/11/2020.
- BSG:                                  € 593.000
- Wieken Vinkenhoef:           € 386.000
- Vathorst bedrijventerrein:   € 1.182.000
- De Birkt:                           € 10.000
- Engweg 9:                        € 65.000
- Zwembad Liendert:           € 169.000
- Leusderweg 249:              € 39.000

Facilitaire projecten
De gemeente faciliteert een aantal projecten van particuliere initiatiefnemers, waarvan de kosten worden verhaald op derden. Dit levert in 2020 een hogere last op van € 3.265.000. Deze hogere last is verhaalbaar, daarom bedragen de baten                € 3.269.000 meer dan begroot. Het gaat hier o.a. om de facilitaire projecten Hogekwartier (AV), de Hoef en de Wagenwerkplaats.

Laan van Duurzaamheid
De gemeente faciliteert een project tot woningbouwontwikkeling aan de Laan van Duurzaamheid. Hier heeft een grondverkoop plaats gevonden. Dit resulteert in een voordelig saldo van            € 412.000.

Plangebied Vathorst
In het kader van de ontwikkeling van plangebied Vathorst worden de gronden, welke in het bezit zijn van de gemeente, op aanvraag van het Ontwikkel Bedrijf Vathorst (OBV) geleverd aan het OBV. Dit gebeurt zodra het OBV deze gronden daadwerkelijk aan een derde partij gaat leveren.
Deze mutaties leveren in 2020 ten opzichte van de begroting een nadeel op van € 739.000 aan de lastenkant. Hier staat tegenover een voordeel van hetzelfde bedrag aan de batenkant. Er zijn meer gronden in 2020 geleverd, dan waar in de begroting rekening mee is gehouden.

Afwijkingen grondexploitaties
Diverse afwijkingen in de gerealiseerde lasten en baten van de grondexploitaties ten opzichte van de begroting 2020. Het betreft dan voornamelijk een andere fasering van de lasten en de baten. Zie voor een toelichting van de voortgang per grondexploitatie het MPG per 1/11/2020.
De lasten en baten die horen bij de grondexploitaties worden via een tegenboeking naar de balans gemuteerd (de voorraadmutatie). De in 2020 gerealiseerde voorraadmutatie aan zowel de lasten- als de batenkant wijkt af ten opzichte van de begroting. Dit hangt volledig samen met de voortgang van de grondexploitaties en heeft geen budgettair effect.

Storting in voorziening m.b.t. juridische claims
In verband met mogelijke juridische claims heeft in 2020 een storting plaatsgevonden in de daarvoor bestemde voorziening. Dit bedrag is bepaald op meest recente juridische inzichten tijdens het opstellen van deze jaarstukken. Dat dit bedrag nu gestort wordt, wil niet zeggen dat de gemeente de juridische claims niet betwist.

Verkoop Zangvogelweg 140
Het pand aan de Zangvogelweg 140 is verkocht. Dit pand is eerder gebruikt voor de tijdelijke huisvesting van het JvO-gymnasium. Door de verkoop is een opbrengst gerealiseerd van € 2.650.000. Hier staat tegenover de boekwaarde, welke is afgeboekt met hetzelfde bedrag.

Initiële projecten
Ten opzichte van de begroting is € 187.000 meer gerealiseerd aan plankosten initiële projecten.
Deze overschrijding is het gevolg van de hogere inzet die nodig is als gevolg van de woonopgave.
Daar staat tegen over dat in 2020 een voordeel op de huuropbrengsten en overige inkomsten van het strategisch vastgoed van € 198.000 gerealiseerd.

Gronddepot Nijkerkerstraat

De exploitatie van het gronddepot aan de Nijkerkerstraat levert een hogere baat op van € 174.000. Daar staan de hogere exploitatielasten van € 145.000 tegenover.
In 2020 is er meer volume grond geëxploiteerd (10.000 m3). Dit resulteert in extra lasten bij de handelingen, onderzoek, stort/afvoer van grond en hogere baten door de ontvangen vergoedingen.
Per saldo ontstaat er een gering positief resultaat ten opzichte van de begroting.

Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn lager dan begroot (1,9%). Dit komt hoofdzakelijk doordat (delen van) investeringen vanuit voorgaande jaren later uitgevoerd zijn dan gepland (waaronder investeringen veld 6 VV Hoogland, veld 1 AFC Quick en kleedkamers RC Eemland, zie ook toelichting mutaties reserves) en daardoor een vertraging in de kapitaallasten is ontstaan.

MFA de Veencampus
De baten en lasten voor MFA de Veencampus zijn voor 2020 niet begroot op programma 1.2. Ruimtelijke Ontwikkeling. Werkelijke lasten leiden daardoor tot overschrijding en de baten tot een klein voordeel. Deze (per saldo) overschrijding wordt gedekt uit onderbesteding binnen programma 3.2 Onderwijs.

MFA Icoon
De gemeente heeft overeenstemming bereikt met de gebruikers over het onderhoud en beheer van de Warmte-koude-opslag installatie (WKO) voor MFA Icoon. Tevens is er overeenstemming over de afrekening van vastrecht, beheer- en onderhoudskosten van de WKO over de periode 2010-2019, als zijnde een nabetaling. Dit levert incidenteel een voordeel op van € 93.000 en compenseert dit de tekorten over de afgelopen jaren.

Coronakosten
Conform raadsvoorstel 1361125 "Betalingsregeling en kwijtschelding huurbetaling gemeentelijk vastgoed"
d.d. 3-11-2020:

1) is een derde van de huurbetaling kwijtgescholden van de maanden april, mei en juni 2020 aan niet-maatschappelijke huurders van de gemeente, die uitstel van de huurbetaling hebben ontvangen. Dit levert een lagere baat op van € 41.000 op dit programma onderdeel. Zie ook programma 1.1.5 Stedelijk beheer, klimaatadaptatie en groen.
2) heeft SRO compensatie ontvangen voor huur dat SRO heeft kwijtgescholden aan haar maatschappelijke en niet-maatschappelijke onderhuurders, die ook uitstel van de huurbetaling hebben ontvangen. Dit levert een nadeel van € 16.000 op.

Belastingen gemeentelijk vastgoed
Voor gemeentelijk vastgoed zijn de lasten met betrekking tot belastingen hoger dan begroot. Dit leidt tot een overschrijding van € 215.000 (27%). De afgelopen jaren is de overschrijding op deze post toegenomen. In eerdere jaren kon de overschrijding gecompenseerd worden met diverse incidentele voordelen binnen de vastgoedportefeuille. Dat was in 2020 niet mogelijk en lijkt voor komende jaren ook niet realistisch.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Er is een budget voor de verduurzaming gemeentelijk vastgoed van € 500.000 in 2020. Hiervan is € 166.000 ingezet ten behoeve van de verduurzaming van de Volmolen (zie raadbesluit 1269051 "Aanvraag krediet verbouwing de Volmolen" d.d. 14-7-2020), gedeeltelijke plaatsing van Led-verlichting in Flint en project voorbereiding en begeleiding. Van het nog niet gerealiseerde bedrag van € 334.000 zijn er voor een bedrag van € 234.000 verplichtingen aangegaan voor energiemanagementsystemen in grotere gemeentelijke gebouwen en de vervanging van verlichting in de Brandweerkazerne centrum en Eemhuis. Het overige niet bestede bedrag is nodig om het project verlichting in het Eemhuis voort te zetten en niet halverwege te stoppen.

Reserve Stedelijke Vernieuwing (RSV)
In 2020 is via Raadsbesluit 1217433 d.d. 28-2-2020 een bedrag van € 75.000 beschikbaar gesteld vanuit de Reserve Stedelijke Vernieuwing (RSV-groen) ten behoeve van het uitvoeren van de visie voor de Amersfoortse Heuvelrug. In 2020 zijn de lasten nog niet volledig gerealiseerd, namelijk voor € 31.000. Deze uitgaven verschuiven naar 2021. Het bedrag in de Reserve Stedelijke Vernieuwing blijft hiervoor beschikbaar als dekking. Zie ook lagere last onder analyse 1.2.1.

Reserve toekomstige vervangingsinvestringen
Een lagere onttrekking aan de reserve toekomstige vervangingsinvestering levert in 2020 een nadeel op. Deze lagere onttrekking komt doordat de werkelijke kapitaallasten van de investeringen veld 6 VV Hoogland, veld 1 AFC Quick en kleedkamers RC Eemland lager waren dan begroot, als gevolg van vertraagde investering. Uitvoering was in 2020 in plaats van 2019, waardoor de afschrijving van deze investeringen start in 2021. Zie ook analyse 1.2.3 voordeel kapitaallasten.

Reserve Ruimtelijke Investeringen (RRI)
Er heeft geen onttrekking aan de Reserve Ruimtelijke Investeringen (RRI) plaats gevonden. De lasten voor de coördinatie en communicatie van Amersfoort Vernieuwt zijn in 2020 beperkt gebleven. Hiervoor is dus geen dekking nodig vanuit de RRI.

Reserve sociale woningbouw
Geen onttrekking uit de reserve sociale woningbouw door geen uitgaven Amersfoort Vernieuwt (AV) projecten in 2020. Zie ook lagere last onder analyse 1.2.1.