Investeringen
Hieronder presenteren we een overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen
Tabel: MI.1.2 Investeringen
Programma | Begroting na wijziging 2020 | Realisatie 2020 | Afwijking | Bron | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 ruimtelijke ontwikkeling | ||||||
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||
Aanpassing wijkaccomodaties 2014 | 100 | 46 | 54 | Begroting 2014 | Deze budgetten zijn nog nodig voor o.a. investeringen met betrekking tot ventilatie in 4 kinderdagopvanglocaties (om te voldoen aan de eisen die gesteld worden door het RIVM als gevolg van corona) en het vervangen van een bijgebouw bij een van de scoutinglocaties in verband met houtrot. Voor een bedrag van € 205.000 is al opdracht gegeven. UItvoering in 2021. | |
Aanpassing wijkaccomodaties 2015^ | 100 | 8 | 92 | Begroting 2015 | ||
Aanpassing wijkaccommodaties 2017 | 101 | 0 | 101 | Begroting 2017 | ||
Aanpassing wijkaccommodaties 2019 | 104 | 0 | 104 | Begroting 2019 | ||
Aanp verkeerssituatie liendertseweg/dreef | 320 | 54 | 266 | Raadsbesluit 2020 | Werkzaamheden lopen conform planning, voorbereiding gestart in 2020 en oplevering vindt plaats in 2021. | |
Afc quick toplaagvervanging veld 1 | 636 | 463 | 173 | Begroting 2019 | Werkzaamheden zijn gestart in 2020, oplevering moet nog plaatsvinden in 2021. | |
Amhc toplaagvervanging veld 4 | 217 | 205 | 11 | Begroting 2020 | Werkzaamheden zijn gestart in 2020, oplevering moet nog plaatsvinden in 2021. | |
Eemcentrum | 53.480 | 52.559 | 921 | Begroting 2005 -2010 - 2013 | Dit gebouw is ingebruik. De afrondende werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Project loopt door in 2021. | |
Herinrichting stationsgebied | 1.000 | 619 | 381 | Begroting 2019 | Dit krediet wordt opgebouwd tot en met jaarschijf 2022 tot €4.000.000. Het betreft een lang lopend project. De realisatie loopt achter op de planning. | |
Kantplank/ schoonlooproost.16 kunstgrasvd | 580 | 0 | 580 | Begroting 2020 | Dit project zit in de fase van offerte/ opdrachtverlening en loopt door in 2021. | |
Kleedkamers kvva | 120 | 0 | 120 | Begroting 2020 | In overleg met de beleidsafdeling is deze investering doorgeschoven naar 2021. | |
Kleedkamers bsc quick | 110 | 0 | 110 | Begroting 2020 | In overleg met de beleidsafdeling is deze investering doorgeschoven naar 2021. | |
Kleedkamers vv hoogland | 304 | 0 | 304 | Begroting 2020 | In overleg met de beleidsafdeling is deze investering doorgeschoven naar 2021. | |
Kleedkamers vv hoogland veld 6 | 178 | 162 | 16 | Raadsbesluit 2020 | Werkzaamheden gereed, oplevering moet nog plaatsvinden in 2021 | |
Luchtbehandelingsinstal de lieve vrouw | 380 | 333 | 47 | Begroting 2016 | Werkzaamheden zijn gestart in 2020, oplevering moet nog plaatsvinden in 2021. | |
Onderhoud olv-toren^ | 1.052 | 0 | 1.052 | Begroting 2020 | Planning investering is doorgeschoven naar 2028. | |
Toplaag kunstgras hoogland | 294 | 0 | 294 | Begroting 2020 | Planning investering is doorgeschoven naar 2022. | |
Toplaag kunstgras amhc | 220 | 212 | 8 | Begroting 2020 | Werkzaamheden zijn gestart in 2020, oplevering moet nog plaatsvinden in 2021. | |
Toplaag kunstgras cjvv veld 4 | 294 | 298 | -4 | Begroting 2020 | Werkzaamheden zijn gestart in 2020, oplevering moet nog plaatsvinden in 2021. | |
Tribune midland | 101 | 0 | 101 | Begroting 2017 | Dit betreft Sporthal Midland, waarvan op dit moment een onderzoek loopt of deze verplaatst kan worden naar Amersfoort-Zuid. Mocht daar geen mogelijkheid toe zijn (besluit naar verwachting bij kadernota 2022-2025) zal er alsnog geïnvesteerd moeten worden in deze bestaande Sporthal. Budget beschikbaarhouden voor 2021. | |
Uitbreiding kleedkamers rc eemland | 125 | 111 | 14 | Begroting 2016 | Werkzaamheden zijn gestart in 2020, oplevering moet nog plaatsvinden in 2021. | |
Vervanging/renovatie flehite | 2.060 | 2.188 | -128 | Begroting 2017 | De werkzaamheden zijn afgerond. De financiële afwikkeling loopt door in 2021. | |
Verbouwing de volmolen | 370 | 313 | 57 | Raadsbesluit 2020 | Verbouwing is gereed en opgeleverd, in 2021 vinden nog verduurzamingsmaatregelen plaats. | |
Zwembad Hogekwartier | 31.910 | 31.699 | 211 | Begroting 2013 | Het zwembad is in gebruik. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Project loopt door in 2021. | |
St. aegtenkapel onderhoudsplan 2016 | 73 | 7 | 66 | Begroting 2016 | Werkzaamheden zijn gestart in 2020. Het budget moet nog beschikbaar blijven voor 2021 voor o.a. vervanging | |
D. Doorgeschoven en gerealiseerd | ||||||
Dak vervanging bisschopsweg 167 | 150 | 74 | 76 | Begroting 2014 | Werkzaamheden zijn conform opdracht uitgevoerd. Resterend budget is niet benodigd en kan vrijvallen. | |
Kleedaccommodatie hoogland | 160 | 86 | 74 | Begroting 2006 | Werkzaamheden zijn conform opdracht uitgevoerd. Resterend budget is niet benodigd en kan vrijvallen. | |
Totaal | 94.538 | 89.437 | 5.101 |
^reeds besloten tot aanpassen van de planning met de begroting 2021 |
|---|