Projecten
Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.
Inhoud | Planning | Financiën | Risico's | ||||
Ja | De inhoud en de scope van het project zijn in lijn met de laatste besluitvorming. | Ja | De voortgang van het project is in lijn met de planning van de laatste besluitvorming. | Ja | De huidige financiële positie is in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming. | Ja | Het betreft een klein en beheersbaar risico |
Risico | Er is een risico dat de inhoud en de scope van de laatste besluitvorming niet haalbaar zijn. | Risico | Er is een risico dat de planning van het project conform de laatste besluitvorming niet wordt gehaald. | Risico | Er is een risico dat het budget, vastgesteld bij de laatste besluitvorming, zal worden overschreden. | Risico | Het betreft een middelgroot risico |
Nee | De inhoud en de scope van het project wijken af van de laatste besluitvorming. | Nee | De voortgang van het project is niet in lijn met de planning uit de laatste besluitvorming. | Nee | De huidige financiële positie is niet in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming. | Nee | Het betreft een groot risico |
Tabel: PP.1.2.1 | |||
|---|---|---|---|
Project | Elisabethlocatie | ||
Kosten project | Bijdrage van derden | Saldo | |
Totaal budget/krediet: | 18.925 | 350 | 18.575 |
Realisatie | |||
Lasten/ Baten | 20.582 | 3.309 | 17.273 |
Inhoud | Planning | Financiën | |
Stand van zaken cf besluitvorming? | Ja | Ja | Ja |
Kwantitatieve risico's | |||
Risicocategorie | |||
Omschrijving risico | Acties | Vorige rapp | Huidige rapp |
1. | |||
2. | |||
3. |
Toelichting: De sloop is afgerond en de aanleg van het park is in de afrondende fase. De resterende risico's zijn zeer beperkt in omvang.
Tabel: PP.1.2.2 | |||
|---|---|---|---|
Project | Over de Laak | ||
Kosten project | Bijdrage van derden | Saldo | |
Totaal budget/krediet: | 9.030 | 2.150 | 6.880,00 |
Realisatie | |||
Lasten/ Baten | 2.066 | 865 | 1.201,00 |
Inhoud | Planning | Financiën | |
Stand van zaken cf besluitvorming? | ja | ja | ja |
Kwantitatieve risico's | |||
Risicocategorie | |||
Omschrijving risico | Acties | Vorige rapp | Huidige rapp |
1.Uitwerking ontwerp levert hogere uitvoeringskosten op. | Ontwerpen en haalbaarheid gelijk op laten lopen | ||
2. Invulling resterend gebied (mogelijke zonnevelden) levert vertraging | Afhankelijkheden inzichtelijk maken | Verwijderen |
Toelichting: Het bestemmingsplan voor het eerste deelgebied is onherroepelijk geworden in 2020. De realisatie kan starten. De planvorming voor het tweede deelgebied is reeds gestart.
Tabel: PP.1.2.3 | |||
|---|---|---|---|
Project | De Hoef | ||
Kosten project | Bijdrage van derden | Saldo | |
Totaal budget/krediet: | 3.309 | 2.690 | 619 |
Realisatie | |||
Lasten/ Baten | 3.309 | 2.690 | 619 |
Inhoud | Planning | Financiën | |
Stand van zaken cf besluitvorming? | |||
Kwantitatieve risico's | |||
Risicocategorie | |||
Omschrijving risico | Acties | Vorige rapp | Huidige rapp |
1. De overstijgende onderdelen van het plan (bijv collectief parkeren, groen, doorwaadbaarheid) worden niet gerealiseerd | Niet alle eigenaren werken mee of transformeren | ||
2. Verlies interesse bij (toekomstige) eigenaren | Genoeg mogelijkheden en flexibiliteit bieden in ontwikkelkader, via gebiedspromotie interesse van markt behouden. | ||
3. Kostenverhaal nog niet definitief, niet alle bijdragen van derden komen tot stand (terwijl er wel al geïnvesteerd is) | Kostenverhaal anterieur gaan regelen, tot die tijd niet of beperkt investeren. |
Toelichting: In 2020 zijn de MER en de eerste bestemmingsplannen voorbereid. Deze zullen in 2021 vastgesteld kunnen worden, waarna de eerste bouwplannen daadwerkelijk van start kunnen gaan. In 2020 is de planbegeleiding van verschillende plannen opgestart.
Tabel: PP.1.2.4 | |||
|---|---|---|---|
Project | Omgevingswet | ||
Kosten project | Bijdrage van derden | Saldo | |
Totaal budget/krediet: | 3.014 | - | 3.014 |
Realisatie | |||
Lasten/ Baten | 1.753 | - | 1.753 |
Inhoud | Planning | Financiën | |
Stand van zaken cf besluitvorming? | |||
Kwantitatieve risico's | |||
Risicocategorie | |||
Omschrijving risico | Acties | Vorige rapp | Huidige rapp |
1. Gemeentebreed zaaksysteem is nog maar beperkt ingevoerd (dit is een basis voor het werken met Digitaal Stelsel Omgevingswet) | Bij de verdeling van de ICT middelen voorrang geven aan digitaal zaakgericht werken en in beeld brengen wat er vanuit de Omgevingswet precies nodig is in het zaakgericht werken. | Vervallen | |
2. De bedoelingen van de wet worden niet gehaald. | Organisatie en bestuur blijven informeren over de bedoeling en geest van de wet en we leren door doen in pilotprojecten, bij de serviceformules en in het participatietraject. | NIeuw | |
3. Een succesvolle implementatie is afhankelijk van voldoende capaciteit binnen eigen organisatie. | Inmiddels is in de begroting 2021 geld opgenomen voor extra inhuur. | Nieuw |
Toelichting: