Tabel: PF.3.4.01 Financieel programma-overzicht
Programma | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Afwijking 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | -21.457 | -22.951 | -23.370 | -419 | |
Totaal baten | 1.250 | 1.250 | 1.756 | 507 | |
Totaal saldo | -20.208 | -21.702 | -21.614 | 88 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | -20.208 | -21.702 | -21.614 | 88 | |
Totaal lasten | -21.457 | -22.951 | -23.370 | -419 | |
Totaal baten | 1.250 | 1.250 | 1.756 | 507 |
Tabel: PF.3.4.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging
Na het vaststellen van de primitieve begroting hebben diverse raadsbesluiten geleid tot een wijziging van de begroting. Onderstaand overzicht presenteert deze begrotingswijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting.
Deelprogramma | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed | Bestemming rekeningresultaat 2019 | -297 | -297 | |
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed | Taakmutaties meicirculaire 2020 | -618 | -618 | |
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed | Taakmutaties meicirculaire 2020 | -579 | -579 | |
Totaal begroting na wijziging | -1.494 | - | -1.494 |
Toelichting op de wijzigingen van de begroting 2020
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2020 | Lasten | Baten | Saldo |
|---|
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed | |||
|---|---|---|---|
Het bedrag ad € 297.000 komt van het besluit "bestemming rekeningresultaat 2019" en heeft betrekking op de overheveling van budget voor het project Archiveren en Bewaren. | -297 | -297 | |
Het bedrag van € 618.000 betreft de eerste corona-bijdrage van het Rijk voor borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur. | -618 | -618 | |
Het bedrag van € 579.000 betreft de tweede corona bijdrage van het Rijk voor cultuur. Verwerkt in de septembercirculaire 2020. | -579 | -579 |
Tabel: PF.3.4.03 Baten en lasten in verband met corona
De toelichting op deze verschillen is opgenomen in de totaalanalyse van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie.
Op programma cultuur zijn per saldo de corona baten en lasten met elkaar in evenwicht. Het Rijk heeft afgerond €1,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de negatieve impact van corona op cultuur in 2020 (middels begrotingswijzigingen toegevoegd aan programma cultuur) en binnen het programma zijn middelen herschikt waardoor in totaliteit € 1,6 miljoen beschikbaar was voor corona gerelateerde lasten. Dit bedrag is bijna volledig besteed aan de zwaarst getroffen (basis)instellingen. Hiermee is onder meer de huurkwijtschelding aan de culturele instellingen mogelijk gemaakt en is de weerbaarheid en vitaliteit van de instellingen op de korte en middellange termijn extra ondersteund. Hierover bent u in collegebericht 2020-205 geïnformeerd.
PROGRAMMA | BEGROTING | REKENING | AFWIJKING |
|---|---|---|---|
CORONA | NA WIJZIGING | BEGROTING | |
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES | -/-REKENING | ||
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed | -1.623 | -1.618 | 4 |
TOTAAL SALDO | -1.623 | -1.618 | 4 |
Tabel: PF.3.4.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
|---|---|---|---|
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed | -434 | 507 | |
3.4.2 Evenementen en recreatie | 15 | 0 | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | 0 | |
3.4 Cultuur | -419 | 507 |