1.4 Mobiliteit

Incidentele ruimte programma mobiliteit'

Zoals gemeld bij de zomerrapportage 2020 is er al enkele jaren sprake van voordeel op programma Mobiliteit als gevolg van besparingen in de laatste 6 jaar, zoals de omzetting van bollards naar camera's en ook de kostenefficiency bij ParkeerService. Met ingang van de begroting 2021– 2024 is dit bedrag structureel als voordeel op de lasten ingeboekt, waardoor dit voordeel van € 200.000 voor 2020 als incidenteel wordt aangemerkt.

Goedopweg
Samen met de provincie Utrecht, gemeente Utrecht, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat werken we onder de noemer Goedopweg aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Utrecht. Door middel van gedragsmaatregelen wordt getracht hyperspitsen in het openbaar vervoer en op de weg te voorkomen, en om reizigers te bewegen te kiezen voor de fiets in plaats van de auto als vervoermiddel. De Amersfoortse bijdrage voor 2020 aan de gemeenschappelijke projectorganisatie en projecten van Goedopweg bedraagt incidenteel € 250.000 en wordt gedekt uit de Reserve Stedelijke Voorzieningen (RSV) compartiment Bereikbaarheid. Zoals ook gemeld in de zomerrapportage is deze onttrekking niet geraamd, daarom stellen wij voor een bedrag van € 250.000 te onttrekken aan de RSV.

Rotonde Nieuwe Poort
Er was in 2020 een incidenteel budget van € 1.000.000 beschikbaar voor Rotonde Nieuwe Poort. Zoals gemeld bij de zomerrapportage was de verwachting dat dit budget niet volledig benut zou worden, omdat er meer tijd nodig was om de verkeerskundige beoordelingen van de verschillende alternatieven te onderzoeken en ook om met de bewoners en belanghebbenden de dialoog te voeren over mogelijke oplossingen en alternatieven. Daarnaast zijn tijdens de raadsvergadering van 10 november 2020 een tweetal moties aangenomen, zijnde 2020-135M LES samen bereik je meer en 2020-136M Geen nieuwe doorsnijding van de groengordel. Motie 2020-135M vraagt om uitbreiding van het onderzoek en een onafhankelijke procesleider voor het participatietraject. Aan beide opdrachten zijn kosten verbonden. Hiervoor is geen dekking voorhanden. Tevens zijn deze van invloed op de looptijd van het proces en het onderzoek van het project. De werkelijke uitgaven in 2020 waren € 140.000.

Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn lager dan begroot. Door voordelen die zijn ontstaan door werk met werk maken en toegekende incidentele subsidies is tot op heden minder gebruik gemaakt van de kredieten die beschikbaar zijn gesteld voor bereikbaarheidsprojecten. In 2020 heeft een inhaalslag plaatsgevonden binnen VERDER voor met name bereikbaarheid Vathorst. Dit leidt tot kapitaallasten in 2021.

Subsidies openbaar vervoer
In 2020 zijn 2 subsidies ontvangen van de Provincie Utrecht met betrekking tot openbaar vervoer. Totaal € 105.000. Hier tegenover staan extra uitgaven van € 71.000 in € 2020. Een bedrag van € 34.000 heeft betrekking op gemaakte kosten in 2019.

Stelpost Knooppunt Hoevelaken
Om op termijn aan onze financiële verplichtingen voor knooppunt Hoevelaken te voldoen, wordt jaarlijks € 600.000 gestort in de reserve Knooppunt Hoevelaken. De dekking van deze storting komt deels uit OZB-verhoging (50%) en deels uit verkeersbudgetten (50%). Deze laatste is als stelpost opgenomen en wordt gecompenseerd door incidentele voordelen.

Nachtnet
Op 29 september 2017 nam uw raad de motie "Nachtnet ook in 2019 en 2020', 2017-149M aan. Waarin wordt voorgesteld om de uitgaven voor Nachtnet te dekken uit de reserve Openbaar Vervoer. In 2020 is opdracht verleend voor € 55.000, echter als gevolg van Corona is deze bijdrage lager uitgevallen namelijk € 39.000. Voor  dit laatste bedrag gaat de jaarrekening gepaard met een voorstel om dit bedrag te onttrekken aan deze reserve.

Opbrengsten straatparkeren
Ten opzichte van 2019 is er als gevolg van Corona afgerond € 585.000 minder opbrengsten straatparkeren ontvangen in 2020. Vanuit de Rijksoverheid is voor de periode van 1 juni een compensatiebedrag als gevolg van Corona, ontvangen voor weggevallen parkeeropbrengsten van € 347.000.
Ten opzichte van 2019 was de opbrengst naheffingsaanslagen € 150.000 lager in 2020. Totaal lagere opbrengsten ten opzichte van 2019 bedraagt derhalve afgerond € 735.000.
De raming van het budget in 2020 is ca. € 250.000 lager is dan de realisatie van de afgelopen jaren. Met ingang van 2021 sluit het budget beter aan bij de te verwachten realisatie. Daardoor is er ten opzichte van het budget in 2020, na aftrek van het ontvangen compensatiebedrag van € 347.000, sprake van een lager tekort, zijnde € 121.000.

Interne doorbelasting parkeerhandhaving
In 2020 zijn er minder uren doorbelast voor parkeerhandhaving. Hierdoor vallen ook de baten in programma 2.2.3 Handhaving lager uit. Voor onderbouwing van het lagere uren zie de analyse op programma 2.2.3.

Reserve toekomstige vervangingsinvestering
Een lagere onttrekking aan de reserve toekomstige vervangingsinvestering levert in 2020 een nadeel op. Deze lagere onttrekking komt doordat de werkelijke kapitaallasten van de investeringen Fietsplan 2017/2018 en Leusderweg lager waren dan begroot als gevolg van vertraagde investering. Zie ook analyse lagere kapitaallasten programma 1.4.1 Mobiliteit.