2.1 Sociaal domein

Mantelzorgers
In de zomerrapportage is aangegeven dat het budget ter ondersteuning van mantelzorgers niet volledig wordt benut. Dit in verband met de herstructurering van het beleid en daling van het aantal aanvragen. Hierdoor hebben we structureel minder lasten dan geraamd.

Corona middelen
In de septembercirculaire zijn door het Rijk extra financiële middelen beschikbaar gesteld  om de financiële problemen door corona in de buurt- en dorpshuizen € 169.000 en jeugd- en vrijwilligerswerk € 77.000 op te kunnen vangen. Hiervan is € 38.000 uitgegeven.

Subsidies
Door de corona zijn er minder aanvragen voor subsidie binnengekomen, daardoor is van het beschikbare budget buurt-, vrijwilligers-, jongerenwerk en flankerend ouderenbeleid niet volledig benut.

Externe subsidie
Vanuit subsidiebureau ZonMw hebben we in 2020 een startimpuls gekregen van € 30.000  voor het project Overgewicht en Gezonde leefstijl. Dit project loopt vanaf september 2020 t/m augustus 2022.

Registeren en handhaving
Voor het registeren en handhaven Kinderopvang, BSO (Buitenschoolse Opvang) is er in 2019 vanuit het Rijk extra budget beschikbaar gesteld. Door de Corona pandemie zijn deze middelen niet volledig ingezet.

Stichting Wijkteams Amersfoort
Een andere kostentoedeling bij de Stichting Wijkteams Amersfoort  heeft geleid tot extra uitgaven.

Bij de decembercirculaire heeft Amersfoort vanuit het Rijk voor uitvoering van de regelingen bij Jeugd en Wmo; meerkosten, inhaalzorg en quarantaine kosten corona, € 194.000 aan extra middelen ontvangen. Dit budget is in 2020 niet uitgegeven. Deze gelden staan als baat verantwoord in programma 5.1.

Een administratieve boeking van niet geraamde uitgaven en inkomsten voor het Versterken bedrijfsvoering van het project betaalbaarheid ondersteuning en zorg van € 250.000, hiervoor zijn middelen ontvangen vanuit het programma bedrijfsvoering.  De hogere uitgaven worden gedekt door de hogere inkomsten. De overschrijding van de advies kosten sociaal domein is € 59.000.

Project betaalbaarheid ondersteuning en zorg
Vanuit dit project zijn er diverse maatregelen ingevoerd om de tekorten van het sociaal domein te verminderen. Voor het invoeren van de maatregelen is voor de jaren 2020 t/m 2022 € 4.000.000 incidenteel budget beschikbaar gesteld. Het volledige budget is in 2020 beschikbaar gesteld, maar is ter dekking van de kosten tot en met jaarschijf 2022. Van het budget bedoelt voor jaarschijf 2020 is er € 2.000.000 besteed aan maatregelen.

Project betaalbaarheid ondersteuning en zorg
Van de transformatieopgave is € 290.000 niet ingevuld in 2020.

De uitvoeringskosten sociaal domein zijn ten opzichte van de begroting gedaald met € 375.000. Daar staat tegen over dat ook de inkomsten, die betaald worden voor de uitvoering met € 459.000, dalen. De daling wordt veroorzaakt, doordat de  gemeente Leusden in 2019 heeft besloten de administratie uit te besteden aan een externe partij. Dit is vanaf 2021 in de begroting verwerkt.

Ambulante begeleiding Jeugd
Zoals gemeld bij de zomerrapportage zijn de lasten ambulante begeleiding hoger dan begroot ondanks dat het aantal cliënten aan het stabiliseren is. De stabilisatie komt door de genomen maatregel om meer begeleiding door de wijkteams uit te laten voeren, maar zal ook gedeeltelijk veroorzaakt worden door het corona effect. Bij de vaststelling van de productieverantwoordingen van de zorgaanbieders 2020 zal het onderscheid tussen de maatregel en het corona effect duidelijk worden. De lasten voor ambulante begeleiding zijn in 2020 € 610.000 hoger dan begroot.
Ambulante behandeling Jeugd
De ambulante behandeling jeugd, blijft zoals gemeld bij de zomerrapportage, zowel landelijk als binnen Amersfoort stijgen. Deze stijging wordt deels veroorzaakt door de afbouw van verblijf. De cliënten hebben een zwaardere hulpvraag, de behandeling is hierdoor intensiever en langduriger en wordt vaak gecombineerd met andere zorgvormen zoals dagactiviteiten en logeren. De lasten voor ambulante behandeling zijn in 2020 € 3.810.000 hoger dan begroot.

Verblijf en logeren Jeugd
De lasten gezond opgroeien verblijf zijn in 2020 met € 201.000 hoger dan geraamd. Een deel van deze zorg is in 2020 nog ingekocht via beperkte dienstverleningsovereenkomsten. Deze worden in de loop van de tijd afgebouwd. Gezond opgroeien verblijf is een onderdeel van de taakgerichte afspraken, die gemaakt zijn met de breedspectrum aanbieders.
Logeren Jeugd
Zoals gemeld in de zomerrapportage is er door de afbouw van verblijf een groei te zien bij ambulante behandeling en logeren. De lasten van respijtzorg/logeren zijn € 243.000 hoger dan begroot.

Landelijk Transitiearrangement Jeugd
In de zomerrapportage is door de toename van zorg via het Landelijk Transitiearrangement (LTA) een tekort gemeld van € 109.000. Met de inzet van praktijkondersteuners bij huisartsen (POH JGGZ) wordt ingezet op het beperken van de instroom naar de specialistische jeugdhulp. De overschrijding van het budget is in 2020 uiteindelijk nihil.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
Kinderen met een aandachtstekortstoornis en hyperactiviteit. In de zomerrapportage is er een verwacht tekort van € 155.000 gemeld op basis van de stijging van het aantal cliënten. Deze stijging heeft zich niet doorgezet in het 2^e half jaar van 2020, hierdoor is de overschrijding op het budget nihil.
Dyslexie Jeugd
Bij de zomerrapportage is een voordeel gemeld van € 293.000, door de inzet van de poortwachter functie bij dyslexie stabiliseert het aantal diagnoses en behandelingen. Uiteindelijk is deze stabilisatie minder snel gegaan dan verwacht en leidt dit in 2020 tot een voordeel €28.000.

Dagactiviteiten Jeugd
Bij dagactiviteiten is een lichte stijging te zien van het aantal cliënten, hierdoor wordt het budget met € 91.000 overschreden. Deze stijging is minder groot dan verwacht. Gedurende de corona periode hebben een groot aantal aanbieders van dagactiviteiten, door de opgelegde maatregelen geen passende zorg kunnen leveren.

Afwikkeling voorgaande jaren

Vanuit de jaren 2017, 2018  en 2019 is er in 2020 definitief financieel afgerekend met diverse zorgaanbieders. Dit heeft geleid tot hogere lasten van € 1.392.000 die ten lasten komen van de voorziening Sociaal Domein en een lagere onttrekking uit deze voorziening van € 2.938.000. Per saldo leidt deze definitieve financiële afrekening tot een vrijval uit de voorziening Sociaal Domein van totaal € 1.546.000. Hiervan is € 857.000 voor Jeugd en € 688.000 voor Wmo.

Huishoudelijke hulp
Zoals gemeld in de zomerrapportage is er een overschrijding op de begroting bij huishoudelijke hulp. Door de aanzuigende werking van het abonnementstarief is deze overschrijding bij huishoudelijke hulp € 921.000. Door het abonnementstarief is er tevens een hogere eigen bijdrage van € 64.000. De overschrijding bij huishoudelijke hulp is incidenteel. Er is een landelijke discussie met het Rijk over compensatie voor de aanzuigende werking van het abonnementstarief.

Ambulante begeleiding volwassenen
In de zomerrapportage is er een overschrijding gemeld van € 1.314.000. De werkelijke lasten in 2020 bedragen € 1.369.000. De stijging van de lasten wordt veroorzaakt doordat cliënten een zwaardere hulpvraag hebben, de behandeling is hierdoor intensiever en langduriger.
Een deel van de lasten namelijk € 630.000 wordt gecompenseerd uit het budget van beschermd wonen, in verband met de ingezette ambulantisering van beschermd wonen. Dit bedrag komt terug in 2.1.4 bij het onderdeel Beschermd Wonen.

Dagactiviteiten volwassenen
In de zomerrapportage is er een overschrijding gemeld van € 532.000. De daadwerkelijke overschrijding is uiteindelijk met € 274.000 lager. De lasten zijn minder hoog dan verwacht, omdat tijdens de corona periode een groot aantal aanbieders van dagactiviteiten, door de opgelegde maatregelen geen passende zorg konden leveren.

Wmo Wonen, rollen, vervoer
Voor woonvoorzieningen, rolstoelen, vervoervoorzieningen en de regiotaxi zijn er in 2020 € 403.000 minder lasten dan begroot. Dit komt voornamelijk omdat minder mensen gebruik hebben gemaakt van woonvoorzieningen. Dit leidt tevens tot lagere eigen bijdrage van € 193.000. Tijdens de zomerrapportage is hier geen melding van gemaakt, omdat de verwachting toen was dat de lasten en het budget nagenoeg gelijk zouden zijn.

Jeugdhulp PGB
Hoewel het aantal cliënten nagenoeg hetzelfde is gebleven ten opzichte van 2019, is het gemiddelde budget per cliënt gestegen, wat leidt tot een overschrijding van de begroting van € 244.000.

Wmo begeleiding PGB
Er is een stijging opgetreden van het aantal cliënten met PGB begeleiding. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanzuigende werking van het abonnementstarief Wmo. Hierdoor zijn de lasten € 540.000 hoger dan begroot.

Jeugdbescherming en Veilig thuis 18-/+
Zoals in de zomerrapportage gemeld is het aantal (voorlopige) onder toezichtstellingen (V) OTS sinds 2017 stijgende. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat de instroom nog steeds toeneemt. Door ontvangst van extra middelen meldcode vanuit het rijk is de overschrijding van het budget nihil.

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingsbeleid
Op de reguliere openbare geestelijke gezondheidszorg- (OGGZ) en verslavingszorg middelen houden we € 691.000 structureel over. Dit structurele overschot zullen we betrekken bij de uittreding van de gemeente Veenendaal uit de regio, hierover wordt u t.z.t geïnformeerd.
Maatschappelijke Opvang
In de meicirculaire heeft de gemeente Amersfoort € 1.431.000 aan regionale corona middelen van het Rijk ontvangen. Dit ter dekking van de extra kosten die de gemeenten maken voor maatschappelijke opvang in corona tijden. Niet alle middelen zijn uitgegeven in 2020 maar in 2021 nog steeds nodig is voor de extra locaties.
Plan van aanpak Dak- en Thuisloosheid
In de septembercirculaire is er voor plan aanpak Dak- en Thuislozen vanuit het Rijk extra regionale middelen beschikbaar gesteld. Samen met partners geven wij geven wij uitvoering aan dit plan. Dit kost tijd (Collegebesluit 1375304 voor het project de Pionier gemengd wonen op Smeeing locatie, totale uitgaven t/m 2029 € 938.000, dekking reserve Maatschappelijke Opvang).
Afwikkeling voorgaande jaren
Vanuit de jaren 2018 en 2019 is er in 2020 definitief financieel afgerekend met diverse zorgaanbieders (Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Vrouwen Opvangt, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg- en Verslavingsbeleid), ook zijn kosten doorberekend naar de regio. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 163.000.

Beschermd Wonen
In de zomerrapportage is al aangegeven dat we voor Beschermd Wonen circa € 6 miljoen niet besteden. De daadwerkelijke besteding over 2020 ligt € 5,9 miljoen. Dit is als volgt opgebouwd: € 3,1 miljoen door extra middelen verkregen via septembercirculaire 2019 en mei-/decembercirculaire 2020 ten behoeve van volume indexatie, ambulantisering zorg en loon en prijsontwikkeling en € 2,8 miljoen meerjarig incidenteel een onderbesteding van de middelen. Dit overschot is incidenteel, omdat het budget voor Beschermd Wonen veel kleiner wordt de komende jaren. Er zijn een aantal taakmutaties (overgang cliënten naar de Wlz, decentralisatie naar de regio, overstap van gemeente Veenendaal naar andere regio) waarbij zowel de lasten/baten als het beschikbare budget zullen dalen. Per saldo verwachten we dat de lasten veel minder dalen dan het budget. In de besteding is ook de last van € 630.000 voor Licht Verstandelijke Beperking (LVB) opgenomen de uitgaven zijn daadwerkelijk verwerkt in 2.1.3. specialistische zorg. Dit bedrag is als bijdrage opgenomen programma 2.1.3 specialistische zorg.
In programma 5.1 bij de Algemene uitkering (decembercirculaire) is er een positieve taakmutatie opgenomen van € 107.000 voor Beschermd Wonen.

Eigen bijdrage
De eigen bijdrage per cliënt in Beschermd Wonen is hoger dan de afgelopen jaren, dit heeft geleid tot extra baten. Aangezien er veel verandert de komende jaren (overgang naar de WLZ) staan de baten onder druk.
Licht Verstandelijke Beperking-gelden (LVB)
Doorberekening LVB-gelden aan de regio-gemeenten. De afspraken omtrent deze doorberekening waren nog niet bekend ten tijde van het vaststellen van de begroting.

Externe subsidie
Van subsidiebureau ZonMw hebben we in 2020 een subsidie ontvangen voor het project regionaal netwerk herstelactiviteiten Regio Amersfoort. De looptijd van deze subsidietoekenning is van september 2020 tot maart 2022. De activiteiten zijn door corona in vertraging gekomen, de opdracht is verstrekt. Hiervoor zijn nog geen uitgaven gedaan.

Vrouwenopvang
In de september- en decembercirculaire hebben we van het Rijk extra middelen en nieuwe taken voor de Vrouwenopvang ad € 1,1 miljoen ontvangen. Dit betreft geoormerkte regionale middelen voor toenemend beroep op Veilig Thuis, toenemend beroep op het Centrum voor seksueel geweld, en acute crisissituaties en door– en uit stroom uit de vrouwenopvang en schadelijke praktijken. Tegelijk voor de gezamenlijke bekostiging door centrumgemeenten van het landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating en de landelijke functies voor het CSG wordt een uitname gedaan uit de DUVO (Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang).
Corona gelden
In de zomerrapportage is aangeven dat in de meicirculaire gemeente Amersfoort incidenteel € 136.000 regionale corona middelen voor de vrouwenopvang heeft ontvangen. Dit ter dekking voor de extra kosten die gemeenten maken voor de vrouwen opvang in corona tijden. Hiervan zijn niet alle middelen uitgegeven. De extra kosten als gevolg van corona lopen door in 2021.
Eigen bijdrage
Dit betreft de eigen bijdrage van de cliënten betreffende de Vrouwenopvang, Maatschappelijk, OGGZ en Verslavingsbeleid, die onder andere zijn ingehouden door de afdeling Werk en Inkomen.
In programma 5.1 bij de Algemene uitkering (decembercirculaire) is er een positieve taakmutatie opgenomen van € 128.000 voor de Vrouwenopvang.

Veranderopgave Inburgering 2020
Ter voorbereiding van de Wet Inburgering, die naar verwachting per 1 januari 2022 in werking treedt, heeft het rijk in de meicirculaire 2019 en 2020 middels een decentralisatie uitkering incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de voorbereiding en invoering van de wet. In de begroting 2020 is een bedrag van € 646.825 opgenomen. Hiervan is € 441.000 niet besteed in 2020, dit is in lijn met de prognose bij de Zomerrapportage (voordeel € 400.000). Door nog onduidelijke regelgeving van het rijk en het tot twee maal toe uitstellen van de wet zal een (groot) deel van de voorbereiding en invoeringskosten in 2021 plaatsvinden.

BUIG
In 2020 zijn de uitkeringslasten van de BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ zijn € 435.000 lager uitgekomen dan geraamd. Dit is met inbegrip van de stijging van het volumeaantal a.g.v. de coronacrisis. Deze stijging, ten opzichte van januari 2020, kwam uiteindelijk uit op 4.2% (143 bijstandsgerechtigden). Deze analyse komt overeen met de zomerrapportage.
In de zomerrapportage hadden wij gemeld dat op de baten BUIG een fors nadeel zou ontstaan, wanneer het Rijk niet tot aanvullende compensatie zou overgaan n.a.v. de stijging a.g.v. corona. Het Rijk heeft echter in het najaar a.g.v. corona het definitieve budget € 1.700.000 hoger vastgesteld dan eerder door het Rijk bekend was gemaakt. Hierdoor hebben wij per saldo ten opzichte van de begroting een voordeel op de baten van € 560.000.
Door tegenvallende terugvorderingen en aflossingen van bbz-kredieten hebben wij een nadeel op de baten van € 870.000. Totaal een nadeel op de baten van € 310.000.
Per saldo is er op de BUIG sprake van een incidenteel voordeel van € 125.000.

Zelfstandige regeling Tozo
De lasten van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandig ondernemers) en de uitvoeringskosten zijn € 25.035.000. Deze is € 1.571.000 hoger dan wij in de begroting na wijziging hadden opgenomen. Doordat het Rijk de uitgaven van de Tozo regeling volledig vergoed hebben wij op de baten een voordeel van € 1.571.000. Per saldo is dit budgettair neutraal.

Personele lasten
Mutaties in de formatie leiden tot afwijkingen op de personele baten.

Re-integratie trajecten
We hebben in 2020 afgerond € 1,2 miljoen minder besteed dan we begroot hebben voor re-integratie. Deze onderbesteding op re-integratie wordt voor een groot deel van circa € 0,7 miljoen veroorzaakt door de coronacrisis. Dit heeft ertoe geleid dat cliënten lastiger geplaatst kunnen worden op opleidings- en werk-ervaringstrajecten. In zijn algemeenheid zien we dat het moeilijker is geworden om cliënten te re-integreren naar werk vanwege de voortdurende coronacrisis. Ter vergelijking, in 2020 zijn er in Amersfoort in totaal 120 minder plaatsingen geweest dan in 2019.                                                                                                                                                                   De onderbesteding op re-integratie is hoger dan eerder ingeschat bij de zomerrapportage (€ 0,8 miljoen voordeel) vanwege de verder beperkte kansen op de arbeidsmarkt van Amersfoort als gevolg van de voortdurende coronacrisis. De structurele ruimte (€450.000) binnen dit programma-onderdeel is bij de begroting 2021-2024 reeds structureel verwerkt.

BTW re-integratie
Wij hebben in 2020 een incidentele teruggave van de Belastingdienst ontvangen van in totaal € 530.000 ter compensatie van de betaalde (en kostprijsverhogende) BTW voor re-integratietrajecten. Op 10 juli 2020 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat BTW op re-integratietrajecten volledig compensabel is bij het BTW compensatiefonds (met uitzondering van individuele verstrekkingen aan uitkeringsgerechtigden). Gelet op deze uitspraak heeft Amersfoort om teruggave verzocht bij de belastingdienst over de jaren 2014 tot en met 2017. Dit verzoek is eind 2020 gehonoreerd door de Belastingdienst.

Project Impuls regionale samenwerking GGZ
In de begroting is een bedrag van € 33.000 opgenomen (overgeheveld vanuit jaarschijf 2019) voor het project Impuls regionale samenwerking GGZ. Wij hebben deze regionale middelen niet kunnen besteden in 2020, omdat door urgentie omtrent maatregelen n.a.v. de coronacrisis er geen invulling aan de impuls is gegeven in het afgelopen jaar.

VSO-PRO
Bij de meicirculaire 2020 heeft Amersfoort als centrumgemeente een aanvullende decentrale uitkering van € 74.000 incidenteel ontvangen voor de begeleiding van kwetsbare jongeren uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs ( VSO) en het Praktijkonderwijs (PRO). In de arbeidsmarktregio Amersfoort werken gemeenten en onderwijsinstellingen voor het VSO-PRO samen om kwetsbare jongeren beter naar werk te begeleiden. Het ontvangen bedrag in 2020 is conform de samenwerkingsovereenkomst (bekrachtigt eind 2020)  overgemaakt naar deze scholengroep ter bevordering van de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren uit het VSO en PRO.                                                                                                                                              Deze gelden staan als baat verantwoord in programma 5.1.

Regionaal werkbedrijf
Sinds 2019 werken vakbonden, werkgevers, het UWV en regiogemeenten samen in het Werkbedrijf regio Amersfoort, dat invulling geeft aan de banenafspraak, zoals vastgelegd in het Sociaal Akkoord. De uitgaven van het Werkbedrijf over 2020 bedragen € 77.000. Wij stellen voor deze uitgaven te dekken door een onttrekking uit de reserve regionale participatiegelden, welke reserve speciaal voor dit doel gevormd is.

Middelen regionale aanpak Jeugdwerkloosheid
Het bij de zomerrapportage aangekondigde incidenteel voordeel van € 130.000 op de lasten van de regionale aanpak Jeugdwerkloosheid is door verschillende oorzaken opgelopen tot een voordeel van € 313.000. Enerzijds omdat een verrekening heeft plaats gevonden van een bedrag dat in een eerder jaar is vooruitbetaald uit de regionale aanpak Jeugdwerkloosheid, maar waarvoor pas in 2020 de ESF-subsidie is ontvangen. Anderzijds omdat de kosten voor het Leerwerkloket vanaf 2020 niet meer ten laste zullen worden gebracht van de regionale aanpak Jeugdwerkloosheid, maar ten laste van de middelen die we bij de meicirculaire hebben ontvangen voor de versterking van de arbeidsmarktregio. Dit is met de betrokken partijen uit de arbeidsmarktregio afgestemd.

Regionale middelen Actieplan Perspectief op Werk
Bij de meicirculaire 2020 heeft de gemeente Amersfoort als centrumgemeente het tweede deel van de impulsfinanciering van € 1 miljoen ontvangen voor de uitvoering van het Actieplan Perspectief op werk. Bij de zomerrapportage is al aangegeven dat wij verwachtten hierop € 0,8 miljoen over te houden. In verband met de coronacrisis zijn onderdelen van het Actieplan vertraagd dan wel bewust in de tijd naar achteren geschoven. Het voordeel is daardoor opgelopen tot € 1,25 miljoen.

Middelen steun en herstelpakket
In de decembercirculaire heeft Amersfoort als onderdeel van het steun- en herstelpakket  in 2020 en 2021 extra middelen voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden ontvangen. In 2020 gaat het om een bedrag van € 275.402. Gemeenten ontvangen extra re-integratie middelen, zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt. Gezien deze middelen eind december zijn ontvangen, heeft er geen besteding in 2020 kunnen plaatsvinden. Deze gelden staan als baat verantwoord in programma 5.1.

Middelen steun en herstelpakket
In de decembercirculaire heeft Amersfoort in 2020 en 2021 als onderdeel van het steun- en herstelpakket extra middelen ontvangen voor het gemeentelijk schuldenbeleid gelet op de voorziene toename van de schuldenproblematiek. Deze extra middelen stellen gemeenten in staat om hun inwoners waar nodig te blijven ondersteunen. In 2020 en 2021 gaat het respectievelijk om een bedrag van € 145.000 en € 296.000.  De middelen voor 2021 worden ingezet om de eerste effecten van de groeiende schuldhulpvraag in 2021 op te kunnen vangen als gevolg van de coronacrisis in 2020. Wij verwachten een verdere toename in de schuldhulpvraag door de aanhoudende coronacrisis in 2021.
Gezien deze middelen eind december zijn ontvangen, heeft er geen besteding in 2020 kunnen plaatsvinden. Deze gelden staan als baat verantwoord in programma 5.1.

Middelen steun en herstelpakket
In de decembercirculaire heeft Amersfoort in 2020 en 2021 als onderdeel van het steun- en herstelpakket extra middelen ontvangen voor de bijzondere bijstand gelet op de voorziene toename van de armoedeproblematiek. In 2020 gaat het om een bedrag van € 51.000. Gezien deze middelen eind december zijn ontvangen, heeft er geen besteding in 2020 kunnen plaatsvinden. Deze gelden staan als baat verantwoord in programma 5.1.

Regionale middelen steun en herstelpakket
Het Rijk heeft in de decembercirculaire aan de 35 arbeidsmarktregio's aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021 om werkloosheid te bestrijden. Voor Amersfoort, als centrumgemeente, gaat het in totaal om € 395.000 in 2020. Over de inzet van deze middelen worden in regionaal verband afspraken gemaakt omdat dit regionale middelen betreft. Gezien deze middelen eind december zijn ontvangen heeft er geen besteding in 2020 kunnen plaatsvinden. Deze gelden staan als baat verantwoord in programma 5.1.

Exploitatieresultaat Regionaal-Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA)
RWA heeft een prognose afgegeven voor het jaarrekening resultaat 2020. In deze prognose valt het berekende aandeel van Amersfoort afgerond € 712.000 gunstiger uit t.o.v. onze begroting. Een deel van dit gunstige effect is reeds structureel verwerkt in onze meerjarenbegroting 2021-2024 (oplopend van € 218.000 in 2021 tot € 444.000 in 2024 structureel). De prognose van RWA is gunstiger dan geprognosticeerd bij de Zomerrapportage ( prognose € 435.000) door lagere RWA kosten met name vanwege minder salariskosten als gevolg van een hogere uitstroom van medewerkers.

Minimabeleid
Op het minimabeleid verwachten wij per saldo een  tekort van € 0,36 miljoen. Dit is opgebouwd uit;
- € 1,3 miljoen hogere lasten bij de bijzondere bijstand, inclusief maatwerk vangnet
- € 0,06 miljoen hogere lasten bij de verstrekkingen leenbijstand   
- € 0,2 miljoen voordeel op de Collectieve ziektekostenverzekering
- € 0,35 miljoen voordeel op de verstrekte subsidie aan Jeugdfonds Sport en cultuur
- € 0,25 miljoen voordeel op de aflossingen leenbijstand en terugvorderingen bijzondere bijstand   
- € 0,2 miljoen voordeel in totaal op de overige minimaregelingen   
Het gesaldeerde tekort op het totale minimabeleid komt hierdoor uit op € 0,36 miljoen. Dit structurele tekort ontstaat door de hogere lasten bij de bijzondere bijstand die niet volledig gedekt kunnen worden binnen het totaal aan begrote middelen voor het minimabeleid. De hogere lasten op de bijzondere bijstand is een tendens die zich al jaren voordoet. Daarnaast stond 2020 in het teken van de coronacrisis. Het corona effect op het minimabeleid bestaat uit plussen en minnen die per saldo tegen elkaar wegvallen. Enerzijds is het beroep op bijzondere bijstand nog verder gestegen. Anderzijds zijn er minder lasten ontstaan als gevolg van corona door onderbenutting van diverse minimaregelingen(o.a. Jeugdfonds Sport en Cultuur, huiswerkbegeleiding, kledingvouchers en premieverstrekkingen zorgverzekeringen). Al deze ontwikkelingen tezamen, als gevolg van de coronacrisis, hebben in 2020 geleid tot een ingeschat budgettair neutraal effect op het minimabeleid (€ 0,65 miljoen nadeel en voordeel)
In de Zomerrapportage bedroeg het totale verwachte tekort € 0,8 miljoen derhalve hebben bovenstaande ontwikkelingen geleid tot een € 0,45 miljoen lager tekort.

Subsidie Sociaal Fonds
Aan het Sociaal Fonds is een subsidie verstrekt van € 80.000. Aangezien deze subsidie niet vooraf geraamd wordt, geeft dat een overschrijding. Dit bedrag komt conform de besluitvorming in het raadsvoorstel middels een bestemmingsvoorstel t.l.v. de reserve sociaal domein waar dit fonds onderdeel van uitmaakt.

Geen afwijkingen.