Financieel overzicht | Jaarstukken 2020

Tabel: PF.2.2.01 Financieel programma-overzicht

(bedragen x € 1.000)

Programma	Begroting 2020 primitief	Begroting 2020	Rekening 2020	Afwijking 2020

Totaal lasten	-15.143	-16.168	-15.945	223
2.2 Veiligheid en handhaving	-15.143	-16.168	-15.945	223
2.2.1 Sociale veiligheid	-3.707	-4.190	-4.311	-121
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	-771	-1.254	-1.372	-119
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-2.936	-2.936	-2.938	-2
2.2.2 Fysieke veiligheid	-10.592	-11.135	-10.964	171
FYSIEKE VEILIGHEID	-10.120	-10.120	-9.962	159
BOMMENREGELING	0	-542	-539	3
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-472	-472	-463	9
2.2.3 Handhaving	-844	-844	-670	174
VERGUNNINGVERLENING	-457	-457	-300	157
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-387	-387	-370	16
Totaal baten	1.254	1.254	1.177	-77
2.2 Veiligheid en handhaving	1.254	1.254	1.177	-77
2.2.1 Sociale veiligheid	43	43	92	49
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	0	0	33	33
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	43	43	60	17
2.2.2 Fysieke veiligheid	22	22	23	1
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	22	22	23	1
2.2.3 Handhaving	1.189	1.189	1.061	-128
VERGUNNINGVERLENING	1.189	1.189	1.058	-131
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	0	0	3	3
Totaal saldo	-13.889	-14.914	-14.768	146
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
2.2 Veiligheid en handhaving	0	0	0	0
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	0	0	0
MUTATIES RESERVES PROGRAMMA -02-	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0
Saldo programma incl. mutaties reserves	-13.889	-14.914	-14.768	146
Totaal lasten	-15.143	-16.168	-15.945	223
2.2 Veiligheid en handhaving	-15.143	-16.168	-15.945	223
2.2.1 Sociale veiligheid	-3.707	-4.190	-4.311	-121
2.2.2 Fysieke veiligheid	-10.592	-11.135	-10.964	171
2.2.3 Handhaving	-844	-844	-670	174
Totaal baten	1.254	1.254	1.177	-77
2.2 Veiligheid en handhaving	1.254	1.254	1.177	-77
2.2.1 Sociale veiligheid	43	43	92	49
2.2.2 Fysieke veiligheid	22	22	23	1
2.2.3 Handhaving	1.189	1.189	1.061	-128
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
2.2 Veiligheid en handhaving	0	0	0	0
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	0	0	0

Tabel: PF.2.2.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging ( raadsbesluiten)

Na het vaststellen van de primitieve begroting hebben diverse raadsbesluiten geleid tot een wijziging van de begroting. Onderstaand overzicht presenteert deze begrotingswijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting.

Deelprogramma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
2.2.1 Sociale veiligheid	Bestemming rekeningresultaat 2019	-77		-77
2.2.1 Sociale veiligheid	Taakmutaties septembercirculaire 2020	-406		-406
2.2.2 Fysieke veiligheid	Taakmutaties meicirculaire 2020	-542		-542
	Totaal begroting na wijziging	-1.025	-	-1.025

Toelichting op de wijzigingen van de begroting 2020

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2020	Lasten	Baten	Saldo

2.2.1 Sociale veiligheid
Het bedrag ad € 77.000 komt van het besluit "bestemming rekeningresultaat 2019" en heeft betrekking op de overheveling van budget voor de bestrijding van radicalisering/jihadisme.	-77	-77
De taakmutatie ad € 405.839 betreft de coronabijdrage van het rijk voor Toezicht en handhaving, welke is meegenomen in de septembercirculaire. Zie hiervoor tevens "Begrotingswijziging 2020 en 2021 naar aanleiding van de taakmutaties uit de septembercirculaire gemeentefonds 2020 en de 2e tranche Coronacompensatie Rijk".	-406	-406
2.2.2 Fysieke veiligheid
De overige bedragen komen uit de circulaires die zijn uitgekomen na de vaststelling van de primitieve begroting. De taakmutatie ad € 542.351 ziet toe op de bommenregeling, waarbij gemeenten in aanmerking komen voor een vergoeding van 70% van de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Zie hiervoor tevens "Begrotingswijziging 2020 en 2021 naar aanleiding van de taakmutaties uit de septembercirculaire gemeentefonds 2020 en de 2e tranche Coronacompensatie Rijk".	-542	-542

Tabel: PF.2.2.03 Baten en lasten in verband met corona

De toelichting op deze verschillen is opgenomen in de totaalanalyse van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie.
Grosso modo zijn de corona baten en laten op het deelprogramma 2.2.1 sociale veiligheid met elkaar in evenwicht. De lasten hingen met name samen met de ingezette maatregelen rondom crowdmanagement in de stad om te borgen dat de coronamaatregelen werden nageleefd. Tegenover deze lasten stond een compensatiebedrag vanuit het rijk die middels een begrotingswijziging bij septembercirculaire is toegevoegd aan dit programma.

PROGRAMMA	BEGROTING	REKENING	AFWIJKING
CORONA	NA WIJZIGING		BEGROTING
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES			-/-REKENING
2.2.1 Sociale veiligheid	-406	-415	-9
2.2.2 Fysieke veiligheid	0	-4	-4
2.2.3 Handhaving	0	-1	-1
TOTAAL SALDO	-406	-420	-15

Tabel: PF.2.2.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
2.2.1 Sociale veiligheid	-121	49
2.2.2 Fysieke veiligheid	171	1
2.2.3 Handhaving	174	-128
2.2 Veiligheid en handhaving	223	-77

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S

1. Sociale veiligheid
Crowdcontrol Als gevolg van de coronamaatregelen van het kabinet heeft de gemeente Amersfoort voor de openbare ruimte een integraal plan opgesteld, het crowdmanagementplan. Het gaat hierbij onder meer over het toezicht houden en het plaatsen van dranghekken. Voor de uitvoering is in totaal een bedrag van € 366.000 besteed. Bij de zomerrapportage is gemeld dat er wellicht vanuit het Rijk compensatie voor deze kosten zou komen. Via de septembercirculaire is hier € 406.000 voor ontvangen.	40	I
In 2020 is een nieuw cliëntvolgsysteem voor de zgn. ‘persoonsgerichte aanpak’ geïmplementeerd (woonoverlast, ex-gedetineerden, jeugdcriminelen, delinquenten). Dit systeem is Europees aanbesteed samen met de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en het Veiligheidshuis Utrecht. In 2020 betekende dit een incidentele kostenpost van bijna € 100.000. Het vervangen van de oude systemen was onontkoombaar gezien privacywetgeving en ook vanwege continuïteitsrisico’s.	-95	I

2. Fysieke veiligheid
Voor 2020 is de vaste bijdrage conform de Begroting 2020 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) betaald. Het flexibele deel van het budget voor de VRU is in 2020 niet benut.	150		I

3. Handhaving
Voor handhaving in de openbare ruimte zijn minder kosten gemaakt dan begroot. Door de coronacrisis en de lockdown heeft een accentverschuiving in de handhaving plaatsgevonden. Zo waren er geen evenementen, maar heeft er extra inzet plaatsgevonden op toezicht van de naleving van de maatregelen inzake corona. Tevens was er minder inzet op parkeerhandhaving als gevolg van de lockdown.	157	-131	I

9. Mutatie reserves
Geen afwijkingen.