Investeringen
Hieronder presenteren we een overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen
Tabel: MI.1.1 Investeringen |
|---|
Programma | Begroting na wijziging 2020 | Realisatie 2020 | Afwijking | Bron | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Stedelijk beheer en milieu | ||||||
A. Gepland en Gerealiseerd | ||||||
Riolering 2020 | 7.144 | 7.455 | -311 | Raadsbesluit 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Er zijn meer werkzaamheden uitgevoerd dan vooraf ingeschat. De extra kapitaallasten worden gedekt uit de voorziening riolering. | |
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||
Bruggen stadskern ^ | 943 | 0 | 943 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. | |
Besch zielhorst en randenbroek 2020 | 549 | 0 | 549 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Project loopt nog, uitvoering wordt verwacht in 2021. | |
Beschoeiing zielhorst en randenbr 2019 | 540 | 0 | 540 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. | |
Bruggen Kattenbroek | 775 | 4 | 771 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. In de Jaarrekening 2019 is reeds aangegeven dat deze doorschuift naar 2021. | |
CBA installaties | 150 | 0 | 150 | Begroting 2019 | Investering nog niet gestart, deze start in 2021 | |
CBA klokkentoren | 150 | 0 | 150 | Begroting 2019 | Investering nog niet gestart, deze start in 2021 | |
CBA transportmiddelen | 125 | 39 | 87 | Begroting 2019 | Investering nog niet gestart, deze start in 2021 | |
CBA bewegwijzering | 210 | 23 | 187 | Begroting 2020 | Investering nog niet gestart, deze start in 2021 | |
Entreegebied rusthof | 1.900 | 1.672 | 228 | Begroting 2017 | Nog niet alles is gerealiseerd/gefactureerd. | |
Geluidsreducerend asfalt 2020 | 482 | 0 | 482 | Begroting 2018 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. De inschatting is dat vervanging pas vanaf 2022 noodzakelijk is. | |
Herstelprogramma kademuren en bruggen 2019 | 306 | 20 | 286 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Er is een grote inhaalslag gemaakt in 2020 waarbij de kredieten van 2017 en 2018 zijn gebruikt. Uitvoering van de werkzaamheden lopen door in 2021. | |
herstelprogr kademuren en bruggen 2020 | 309 | 0 | 309 | Begroting 2017 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Er is een grote inhaalslag gemaakt in 2020 waarbij de kredieten van 2017 en 2018 zijn gebruikt. Uitvoering van de werkzaamheden lopen door in 2021. | |
Geluidsreducerend asfalt 2019 | 475 | 0 | 475 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. De inschatting is dat vervanging pas vanaf 2022 noodzakelijk is. | |
Ogc civiele - en projectkosten kosten ^ | 2.521 | 1.795 | 726 | Begroting 2019 | Het krediet is beschikbaar gesteld voor het plaatsen van alle afvalcontainers in heel Amersfoort. De plaatsing hiervan vindt geleidelijk over een aantal jaren plaats. | |
Verharding schothorst zuid en noord 2020 ^ | 2.494 | 0 | 2.494 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte. Bij vervanging speelt ook de discussie van het aardgasvrij maken van de buurt, waarbij sprake is van het plaatsen van een warmtenet in de straten. Realisatie wordt niet verwacht voor 2024. | |
Verharding randenbroek 2020 ^ | 802 | 0 | 802 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. | |
Verharding vermeerkwartier | 568 | 0 | 568 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Project loopt nog, uitvoering wordt verwacht in 2021. | |
Verharding valleipoort | 193 | 0 | 193 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Project loopt nog, uitvoering wordt verwacht in 2021. | |
Verharding soesterkwartier | 498 | 0 | 498 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Meerdere ontwikkeling, bijvoorbeeld de herinrichting van de Noorderwierweg, hebben voor vertraging gezorgd. Uitvoering is voorzien voor 2022. | |
Verharding leusderkwartier 2020 | 334 | 0 | 334 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Project loopt nog, uitvoering wordt verwacht in 2021. | |
Vervanging masten 2020 | 202 | 0 | 202 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Op dit moment loopt de aanbesteding, uitvoering is verwacht in 2021. | |
Vervanging armaturen 2020 | 1.921 | 0 | 1.921 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Op dit moment loopt de aanbesteding, uitvoering is verwacht in 2021. | |
Vervanging masten 2019 | 135 | 0 | 135 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Op dit moment loopt de aanbesteding, uitvoering is verwacht in 2021. | |
Vervanging armaturen 2019 | 597 | 0 | 597 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Op dit moment loopt de aanbesteding, uitvoering is verwacht in 2021. | |
Verharding schothorst zuid en noord 2019 ^ | 673 | 0 | 673 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte. Bij vervanging speelt ook de discussie van het aardgasvrij maken van de buurt, waarbij sprake is van het plaatsen van een warmtenet in de straten. Realisatie wordt niet verwacht voor 2024. | |
Verharding randenbroek 2019 ^ | 615 | 0 | 615 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. | |
Verharding de koppel^ | 130 | 52 | 78 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. | |
D. Doorgeschoven en gerealiseerd | ||||||
Herstelprogramma kademuren en bruggen 2017 | 296 | 296 | 0 | Begroting 2017 | De investering is afgerond. | |
Herstelprogramma kademuren en bruggen 2018 | 301 | 301 | 0 | Begroting 2018 | De investering is afgerond. | |
Verharding hoogland 2019 | 274 | 464 | -190 | Begroting 2019 | De investering is afgerond. | |
Verharding hoogland 2020^ | 109 | 88 | 21 | Begroting 2020 | De investering is afgerond. | |
E. Gepland en niet-gerealiseerd | ||||||
CBA grafdelfmachine | 150 | 0 | 150 | Begroting 2020 | Investering is niet uitgevoerd. Krediet is vervallen. | |
Totaal | 26.870 | 12.209 | 14.661 |
* Crematorium begraafplaats Amersfoort
|
|---|