Investeringen
Hieronder presenteren we een overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen
Tabel: MI.6.1 Investeringen
Programma | Begroting na wijziging 2020 | Realisatie 2020 | Afwijking | Bron | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 bedrijfsvoering | ||||||
A. Gepland en Gerealiseerd | ||||||
Autonome groei 2020 | 157 | 157 | 0 | Begroting 2020 | De investering is afgerond. | |
Ka-servers ict 2020 | 157 | 157 | 0 | Begroting 2020 | De investering is afgerond. | |
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||
Br grootschalige topografie 2020 | 248 | 0 | 248 | Begroting 2020 | Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedings-kalender gemaakt. De technische staat van de applicatie staat toe dat de vervanging gepland staat voor 2021. | |
Externe toegangsfaciliteit | 173 | 0 | 173 | Begroting 2020 | Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedings-kalender gemaakt. De technische staat van de applicatie staat toe dat de vervanging gepland staat voor 2021. | |
Enterprise storage 2017 | 900 | 900 | 0 | Begroting 2017 | In 2020 heeft de aanbesteding en implementatie plaatsgevonden. De daadwerkelijke afronding van het project vindt begin 2021 plaats. | |
Identity en accesmanagement 2016 | 100 | 54 | 46 | Begroting 2016 | De daadwerkelijke afronding van het project vindt plaats in 2021. | |
Inventaris specifiek 2019 | 539 | 0 | 539 | Begroting 2019 | Krediet wordt betrokken bij de nieuwbouw Stadhuis | |
Inventaris algemene ruimten 2020 | 155 | 78 | 77 | Begroting 2020 | Budget nog niet volledig benut. Een aantal investeringen worden uitgevoerd in 2021. | |
Kantoormeubilair 2012 | 1.488 | 0 | 1.488 | Begroting 2012 | Krediet wordt betrokken bij de nieuwbouw Stadhuis | |
Netwerk backbone 2016 | 1.625 | 1.236 | 389 | Begroting 2016 | De oorspronkelijke investering was uitgesteld, omdat het besluit over de renovatie was afgewacht. De investering is opgebouwd uit twee componenten, netwerk en telefonie. Het netwerk deel is opgeleverd in 2019. Met de realisatie van het telefonie deel is gestart in 2020. De afronding hiervan vindt plaats in 2021. | |
Nieuwbouw stadhuis trapezium | 1.000 | 636 | 364 | Raadsbesluit 2020 | Betreft ksoten voorbereiding nieuwbouw. Project loopt door na 2020 | |
Overige software systemen 2020 | 613 | 368 | 244 | Begroting 2020 | Budget nog niet volledig benut. Een aantal investeringen worden uitgevoerd in 2021. | |
Overige centric suites | 711 | 189 | 522 | Begroting 2018 | Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedingskalender gemaakt. Er staan nog een aantal vervangingen op de rol van Centric applicaties, waarvoor de marktverkenningen inmiddels gestart zijn en waarvan de kosten doorlopen in 2021. | |
vervanging intranet 2020^ | 180 | 0 | 180 | Begroting 2020 | Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedings-kalender gemaakt. De technische staat van de applicatie staat toe dat de vervanging gepland staat voor 2022. | |
Vervanging pims 2018 (restant van 2011) | 331 | 274 | 57 | Begroting 2015 | In 2020 heeft de aanbesteding en implementatie (deels) plaatsgevonden. De daadwerkelijke afronding van het project vindt plaats in 2021. | |
Vervanging financieel systeem 2019 | 873 | 0 | 873 | Begroting 2016 | Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedings-kalender gemaakt. De technische staat van de applicatie staat toe dat de vervanging gepland staat voor 2023. | |
D. Doorgeschoven en gerealiseerd | ||||||
Amersfoort digitaal 2014 | 719 | 719 | 0 | Begroting 2014 | De investering is afgerond. | |
Basisregistratie nieuw handelsregister | 41 | 38 | 3 | Begroting 2014 | De investering is afgerond. | |
inventaris algemene ruimten 2019 | 152 | 152 | 0 | Begroting 2019 | De investering is afgerond. | |
Ka-servers 2019 | 155 | 160 | -5 | Begroting 2019 | De investering is afgerond. | |
Autonome groei 2019 | 155 | 218 | -63 | Begroting 2020 | De investering is afgerond. | |
Infrastructuur basisregistraties 2019 | 201 | 25 | 176 | Begroting 2021 | De investering is afgerond. | |
Totaal | 10.673 | 5.362 | 5.310 |
|
|---|
^reeds besloten tot aanpassen van de planning met de begroting 2021 |